目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。
    2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。
    3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。
    4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（二）2020年重点工作任务：
    1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。
    2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。
   3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。   
    二、机构设置情况
    攀枝花市第十初级中学校下属非独立核算单位0个。
三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年攀枝花市第十初级中收入预算为1514.64万元，其中：当年财政拨款收入1514.64万元。相应安排基本支出预算1266.66万元，其中：工资福利支出31.02万元，公用支出22.45万元，对个人及家庭支出216.96万元。项目支出为0元。
   （一）收入预算情况

2020年收入预算1514.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1514.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1514.64万元，其中：基本支出1514.64万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市第十中初级中学校2020年财政拨款收支总预算1514.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1514.64万元；支出包括：教育支出1514.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十初级中学校2020年一般公共预算当年拨款1514.64万元，比2019年预算数增加4.72万元，主要原因是工资和公用支出及对个人及家庭支都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1514.64万元，其中：基本支出1514.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中人员经费支出1483.62万元、公用经费支出31.02万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（室）初中教育和小学教育（项目）2020年预算数为1514.64万元，其中工资福利支出：1423.46万元；商品服务支出：22.92万元；社会福利和救助：3.08万元；离退休费：65.18万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十初级中学校我2019年一般公共预算基本支出1514.64万元，其中：

其中工资福利支出：1423.46万元；商品服务支出：22.92万元；社会福利和救助：3.08万元；离退休费：65.18万元。

十、名词解释：

1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
3.“三公经费”：1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费。
 

攀枝花市第十初级中学校

            2020年6月26日

 市十中2020政府采购预算说明.docx攀枝花市第十初级中学校2020部门预算.xls