攀枝花市第十初级中学校

　　2021年部门预算编制说明

　　目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　

    一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　学校育依据育人为根本、教育为中心、科研为先导、管理为保障的办学理念，克服困难、 振奋精神、科学管理、良性发展；大力推进了素质教育和新课程改革的进程，切实抓好以“练动”为主线的“三问” 课堂打造， 夯实教育教学常规管理工作。加强教师的政治思想素质的提高，我校利用政治业务学习时机组织教师学习文件精神，并对教师进行爱岗敬业的教育，树立热爱教师行业，热爱学生，并且树立终身从教的奉献精神。

　　进一步加强德育管理工作，完善了 学生的自我管理，加强了学生文明礼仪养成教育，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，尽力做到特色发展。

　　    二、机构设置情况

　　内设股室0个，下属二级单位0个。

　　    三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算0元，其中：一般公共预算收入1593.39万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年支出预算1593.39万元，其中：基本支出1593.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　    四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算1593.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1593.39万元；工资福利支出1449.25万元、日常公用支出41.46万元、对个人及家庭补助支出102.67万元。

　　    五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款1593.39万元，比2020年预算数增加142.6万元，主要原因是人员增加，工资社保增长，目标绩效上调。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出1144.36万元，保障性住房支出127.42万元、社会保障和就业支出231.27万元、卫生健康支出90.34万元。

　　    六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出1593.39万元，其中：

　　人员经费1593.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和社保费等。

　　公用经费41.46万元，主要包括：工会经费、水费、电费、福利费、办公费、差旅费等。

　　    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升0%。

　　（二）公务接待费较2020年预算上升0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升0%。

　　单位现有公务用车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。

　　    八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年政府性基金预算支出0万元。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元

　　 十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　                                                                                                                                                                                     攀枝花市第十初级中学校

　　                                                                                                                                                                                              2021年2月26日

　　   2021年攀枝花市第十初级中学校预算项目支出绩效目标申报表.xls

          攀枝花市第十初级中学校2021部门预算公开表.xls 

          攀枝花市第十初级中学校2021年年初政府采购预算说明.docx