一、部门概况

西区动物疫病预防控制中心是西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（一）基本职能。

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警分析、疫情报告以及其他动物疫病预防、控制等技术工作。

（二）人员情况。

我单位共有事业编制10名，实际到位8名，退休人员2名。

（三）固定资产情况。

截止2019年底，西区动防中心固定资产原值数92.18万元，固定资产净值数39.33万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

2019年，西区动物疫病预防控制中心基本支出预算安排160.27万元，实际支出160.27万元，主要用于人员经费和公用支出。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2019年，西区动物疫病预防控制中心部门预算项目安排46.66万元，实际支出22.18万元，主要用于动物强制免疫和动物疫病监测、诊断等动物防疫工作。

（二）追加预算安排及支出情况。

1.追加2019年动物疫病防控市级补助50000元；

2.追加2019年动物防控市级补助26030元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2019年，西区动物疫病预防控制中心的专项资金安排46.66万元，全部用于动物强制免疫和动物疫病监测、诊断等动物防疫工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

2019年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；

（2）效益指标完成情况分析。

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种的防治工作取得显著成绩，西区重大动物疫病实现区域性稳定控制，人畜共患病清净无疫，确保“四大安全”。

（3）满意度指标完成情况分析。

重大动物疫情处置，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，农牧民满意度95%以上；

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

2019年西区春、秋两季动物集中强制免疫工作，经省、市、区交叉检查，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%，常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上。

（2）效益指标完成情况分析。

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种的防治工作取得显著成绩，西区重大动物疫病实现区域性稳定控制，人畜共患病清净无疫，确保“四大安全”。

（3）满意度指标完成情况分析。

重大动物疫情处置，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，农牧民满意度95%以上；

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生物资源保护利用工程资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；

（2）效益指标完成情况分析。

高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种的防治工作取得显著成绩，西区重大动物疫病实现区域性稳定控制，人畜共患病清净无疫，确保“四大安全”。

（4）满意度指标完成情况分析。

重大动物疫情处置，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，农牧民满意度95%以上；

（三）自评结论。

2019年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，圆满完成各项绩效目标任务，中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生物资源保护利用工程资金以及区级财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；重大动物疫病稳中有降，无区域性重大动物疫情发生，农牧民满意度95%以上；资金使用无重大违规违纪问题。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

西区动物疫病预防控制中心2019年上级资金及区级部门预算资金，严格按照农业厅  财政厅印发的《四川省动物疫病防控财政支持政策实施意见》和四川省财政厅 四川省农牧厅《关于印发动物防疫等补助经费管理办法实施细则》等相关规定执行，未出现绩效目标偏离和资金使用违规违纪问题。

下一步改进措施。严格按照农业厅  财政厅印发的《四川省动物疫病防控财政支持政策实施意见》和四川省财政厅四川省农牧厅《关于印发动物防疫等补助经费管理办法实施细则》等相关规定，细化部门预算方案提高资金执行率，确保畜牧业生产安全、动物食品安全、公共卫生安全和生态环境安全。

附件：1.部门预算整体绩效自评表

   附件：2.专项（项目）资金绩效自评表

附件1
部门预算整体绩效自评表
（2019年度）
部门预算项目名称
预算单位			攀枝花市西区动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数
			年度资金总额：	22.18	22.18
			其中：财政拨款	22.18	22.18
			其他资金	0
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	开展动物疫病监测、流调工作，确保全区动物疫病稳定控制；依法对重大动物疫情处置率100%：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%，常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上。			完成
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	集中免疫密度达100%	完成
			格里坪镇每个村配备一名村防疫员	格里坪镇每个村配备一名村防疫员	完成
			疫苗数量	禽流感20万毫升、猪O型口蹄疫3万毫升、牛、羊O型口蹄疫3万毫升、古典猪瘟2.5万头份、小反刍兽疫0.5万头份	完成
			抽检畜禽样品	全区全年总计200份	完成
			防疫督查指导	涵盖全区十个行政村	完成
			设立动物流调监测点	设立三个动物流调监测点	完成
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	完成
			免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%	完成
			免疫密度、耳标佩戴	均达到100%	完成
			抗体效价检测	检测率达100%	完成
			监测点设立	及时掌握疫病的发生及流行规律	完成
		时效指标	基础免疫、抗体检测、流行病学调查	2019年全年	完成
		成本指标	动物疫病控制和防治	22.18万元	22.18万元
		社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	完成
			动物疫病防治	重点动物疫病得到有效控制，有病不流行、发病不成灾，疫情保持平稳	完成
		生态效益 指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	完成
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	95%	完成

 

附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			动物防疫专项经费
项目主管单位			攀枝花市西区农业农村和交通运输局
项目实施单位			攀枝花市西区动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数
			年度资金总额：	14.55	14.55
			其中：上级财政资金	14.55	14.55
			本级财政资金
			其他资金	0
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	1.中央财政补助经费使用率100%：依法对重大动物疫情处置率100%：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%，常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上。 2.经费统筹使用效率进一步提高。			中央财政补助经费使用率86.87%：依法对重大动物疫情处置率100%：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%，常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	集中免疫密度达100%，常年免疫密度达95%以上。
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%
			免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%	强制免疫抗体合格率达到70%以上
		时效指标	2019年	全年	完成
		成本指标	动物防疫专项工作	14.55万元	14.55万元
		社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意率	≥90%	95%