一、部门概况

本单位主要职能是拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况；检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题，提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议；对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚；监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况；监督检查区属各单位财务收支管理情况，监督检查全区专项资金使用情况和使用效果；协调审计机关对区财政实施审计的业务工作，并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

本单位有参照公务员法管理事业人员编制6人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员6人，聘用人员1人。

截至2019年12月31日，本单位固定资产2.93万元。其中:通用设备2.24万元，家具用具0.69万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

年初部门预算安排基本支出71.77万元，执行数68.71万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

年初部门预算安排项目支出8万元，执行数7.92万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

本年收入执行中追加预算20.63万元。其中：基本支出追加20.71万元，主要用于工资津补贴等人员经费；项目支出追加-0.08万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

本年收到银行存款利息30.32元，全额用于购买支票、进账单等费用。

2019年年初结转和结余财政监督检查项目经费1.66万元，在本年度用于开支监督检查费用1.43万元。

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）2019年区财监按工作时间及进度支付各项经费99.63万元，其中基本支出90.28万元，项目支出9.35万元，保证各项工作有序开展。全年共组织职工4人次参加业务及管理能力提升等培训；牵头组织开展监督检查7项，配合区委巡察办、市级相关部门及局属相关股室开展监督检查4项；抓好财政内部监督，提升财政管理水平。

（2）效益指标完成情况较好。通过各项监督检查，更加规范单位财务管理，保障财政资金安全；营造廉洁勤政氛围。

（3）满意度较高，职工对本单位达到满意；检查人员行为规范无投诉情况。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）2019年区财监局牵头组织开展监督检查7项，配合区委巡察办、市级相关部门及局属相关股室开展监督检查4项。检查完成率100%，检查使用时限1年，项目经费使用9.35万元。

（2）效益指标完成情况较好。加大财政监督力度，更加规范单位财务管理，保障财政资金安全；营造廉洁勤政氛围。

（3）满意度较高，检查人员行为规范无投诉情况。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

无

（四）自评结论。

本单位全年部门预算执行情况较好，严格按照年初预算开展工作，严格执行资金使用各项规定，加强内部财务管理。全年绩效目标完成情况较好，完成全年11次检查，规范财务管理，保障财政资金安全。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

                                                                       攀枝花市西区财政监督检查局

                        2020年6月17日

附件2：财监局专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件1：财监局部门预算整体绩效自评表.xls