一、年度预算安排情况

2020年西区预算安排共计197,780.05万元，其中：安排基本经费47,834.66万元（年初预算42,814.64万元，追加预算5,020.02万元）；安排项目经费149,945.39万元（年初预算8,923.89万元，追加预算63,532.3万元，上年结转77,489.2万元）。

二、1—8月执行情况

（一）部门预算1—8月执行情况

2020年1—8月，西区基本支出28,454.21万元，项目支出47,932.48万元。

（二）部门预算绩效目标1—8月完成情况

2020年1—8月，西区基本经费支出占年度安排的59.48%，略低于目标进度，主要原因是今年受新冠肺炎疫情影响，年初预算批复较晚，外出培训等活动减少，公用支出减少；项目经费支出占年度安排的31.97%，低于目标进度，主要原因是部分项目为年底统一结算、工程类项目需审核后拨付资金，无法完全按时序进度支付。总体来看，部门预算绩效目标完成较好。

（三）部门预算绩效目标调整情况

一是补助类项目中“补助人员”、“经费”有所调整，主要原因是市级下达任务发生变化、符合补助条件的人员增加等；

二是项目取消导致绩效目标无法完成，主要原因是上级部门下达任务与去年有变化，部分项目取消。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2020年，西区部门预算预计支出63652.62万元，其中，基本经费预计支出44995.31万元，占年度安排的99.64%，项目经费预计支出18657.31万元，占年度安排的96.28%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2020年，西区绩效监控项目共计360个，确定能完成项目314个，有可能完成项目43个，不可能完成项目3个，绩效目标总体预计完成情况较好。

1.有可能完成项目的不确定原因是：项目绩效目标值按照实际情况而定；部分项目会延续到次年，无法在当年进行整体评价；项目资金构成多样，正在争取上级配套资金；政策变更可能影响完成情况。

2.不可能完成项目及原因是：

（1）攀枝花市西区残疾人联合会的“居家灵活就业经费”项目，由于上级目标任务调整，本项目今年不实施；

（2）攀枝花市西区残疾人联合会的“扶持农村残疾人发展生产专项经费”项目，由于上级目标任务调整，本项目今年不实施；

（3）攀枝花市西区民营经济创业园管委会的“租车费”项目，因与其他部门协商后有车辆来源，故未使用。

（三）绩效目标偏差原因分析

1.部分项目需完成并确定具体费用后才能进行支付；

2.部分项目需根据合同约定及评审会议纪要拨付资金，部分项目明确规定年底一次性拨付；

3.因机构改革，部分职能进行划转，导致项目及资金出现偏差；

4.部分项目未通过投资审核，导致项目投资计划暂停。

四、整改措施

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。