按照区委统一部署，2023年2月13日至2023年3月12日，区委第一巡察组对区矿产资源保护中心开展了集中巡察，并于2023年7月11日召开巡察区矿产资源保护中心巡察反馈意见会。区矿产资源保护中心高度重视，全面认领，认真落实整改工作。按照党务公开原则和巡察工作要求，现将集中整改情况通报如下：

一、整改工作基本情况

区矿产资源保护中心高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领区委第一巡察组的巡察反馈意见，以提升站位强化整改，建立台账细化整改，靶向聚焦精准整改的工作思路，狠抓整改落实。截至目前，巡察反馈的3方面10个问题均已全部整改完成。

（一）压实领导责任。

第一时间成立了整改工作领导小组，组长由区矿产资源保护中心主任担任，全面负责巡察整改工作。召开巡察整改专题组织生活会1次，巡察反馈意见整改专题会议3次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。

（二）狠抓责任落实。

通过召开巡察反馈问题整改专题组织生活会，班子及成员深入开展了批评与自我批评，认真检视剖析，对巡察反馈的问题主动认领。同时，专题研究制定《攀枝花市西区矿产资源保护中心关于〈中共攀枝花市西区十一届区委第一巡察组关于巡察区矿产资源保护中心反馈意见〉的整改方案》(攀西矿保中心〔2023〕11号),紧紧围绕区委巡察组反馈意见和整改工作要求，明确了责任领导和责任股室。为保障整改工作顺利实施，各责任领导按照职责分工，根据整改方案要求及时组织召开专题会议，安排落实抓好分管业务、股室的整改工作，做到整改内容明确、责任人员明确、工作要求明确、保障措施明确。

（三）推动整改进度。

区矿产资源保护中心整改工作领导小组加强对整改工作的统筹协调和督促检查，压实责任，对整改措施逐项狠抓落实，对整改问题逐个细致梳理，建立完善整改工作台账，采取对账销号方式，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实，整改有实效，全力推动整改工作。

二、第一巡察组反馈意见整改落实情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委决策部署情况等方面。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委、区委重要会议精神不深入。

（1）关于“学用结合不够”的问题。

整改情况：一是强化理论学习。7月25日、8月17日、9月18日，组织全体干部职工集中开展了习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神、全国生态环境保护工作会议精神，省委十二届三次全会精神、攀枝花市委十一届六次会议精神等中央、省委、市委和区委重要会议精神的学习。二是坚持学用结合。区矿产资源保护中心党支部书记、主任李冰对相关精神进行了宣讲，并结合预防和打击非法采矿行为工作作了安排部署，参会同志结合预防和打击非法采矿行为工作实践深入开展了研讨交流。

整改进度：已整改完成。

（2）关于“参加学习人员未全覆盖”的问题。

整改情况：一是建立了《攀枝花市西区区矿产资源保护中心学习制度》，确定每年定期组织开展集中政治理论学习不少于12次；组织全体职工集中学习了习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十一届六次全会暨省委经济工作会议精神、省委十二届三次全会精神、攀枝花市委十一届六次会议精神等；二是加强对“学习强国”、“看西区”APP等载体开展自主学习督查，确保了全体职工每月“学习强国”积分达450分以上；加强了各中队交接班时的政治理论、法律法规等学习，确保了学习常态化。

整改进度：已整改完成。

（3）关于“规定内容未学习”的问题。 

整改情况：7月25日，召开全体干部职工会议，专题组织集中学习了《中国共产党巡视工作条例》《中共四川党委巡视工作办法》等重要文件，加深了全体职工对巡察工作的重要意义的认识和接受巡察监督，全面认领巡察问题，落实整改实效的主动性、积极性。

整改进度：已整改完成。

2.执行法律法规和政策制度不到位。

（1）关于“学习法律法规不到位”的问题。

整改情况：7月25日、8月17日、9月18日，召开全体干部职工会议，组织集中学习了《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规及政策文件的学习，并重点组织学习了“西区8.29矿难”、“山西孝义煤矿透水事故”等非法采矿典型案件，强化了认识，提升了打非工作能力。

整改进度：已整改完成。

   （2）关于“打击非法采矿行为案件办理不规范”的问题。

整改情况：7月4日制定了《攀枝花市西区矿产资源保护中心非法采矿行为办理流程图》，于7月25日组织全体职工认真学习，要求按照《攀枝花市西区矿产资源保护中心非法采矿行为办理流程图》处理非法采矿事件，并做好情况记录。

整改进度：已整改完成。

3.制度制定不严谨、执行不严格。

（1）关于“制度内容不完善”的问题。

整改情况：一是6月13日重新修订了《攀枝花市西区矿产资源保护中心重大事项集体议事制度》，明确了会议召开的前置条件、执行主持人末位表态制。自制度修订后，我中心召开了8次“三重一大”会议，严格落实了制度要求，执行制度召开程序，讨论重大事项；二是明确会议记录保存、归档等要求，并已严格执行。

整改进度：已整改完成。

  （2）关于“制度执行不严，重大事项未上会议研究”的问题。

整改情况：一是严格执行重大事项集体议事制度，对涉及大额资金使用、人事考核等重大事项严格执行“三重一大”民主决策制度；二是严格执行24小时动态巡查制度，并做好巡查排班登记；三是7月4日建立了《攀枝花市西区矿产资源保护中心临聘人员考核办法》，指定办公室主任作为责任人对中心临聘人员进行加扣分考核，并将考核结果及时纳入年底考评。

 整改进度：已整改完成，长期坚持。

  （3）关于“决策走形式”的问题。

整改情况：一是6月13日重新修订了《重大事项集体议事制度》，明确了会议讨论事项、金额，会议程序规范，记录要求；二是严格落实了重大事项集体议事机制，大额资金使用需经“三重一大”会议集体研究讨论通过后才予实施。

整改进度：已整改完成，长期坚持。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面。

1.工作作风漂浮。

（1）关于“工作敷衍了事”的问题。

整改情况：一是6月13日建立了《攀枝花市西区矿产资源保护中心公务用车加油制度》《攀枝花市西区矿产资源保护中心公务用车维修制度》，明确了公务用车加油、维修、停放、使用等要求，并随即建立了公务用车加油台账和公务用车维修台账，每月开展了公务用车加油和维修登记台账核实工作。已对“2021年7月26日，川D87959维修台账金额记录错误，维修实际使用金额为285元，维修台账登记为258元。”登记错误的问题完成了更正；二是每月开展了油耗核实工作，与加油站提供明细逐项核实，杜绝漏登、错登等情况。已对2022年加油明细重新核对并建立登记台账；三是开展了财务登记复核工作，已按照财务管理要求，对“2021年8月封堵井口费用实际为23800元，现金日记账本中记录为33800元。2022年1—3月车辆维修费用实际支付12915元，银行存款日记账中将其记录为12951元。”登记错误的问题完成了更正；四是依法设置了会计账簿，根据银行出具的2021年支付明细和2021年会计凭证，建立了2021年银行存款日记账；五是已对“2022年10月第4号凭证附件放于第3号凭证附件中，同年10月第17号凭证附件放于第16号凭证附件中。”装订错误的财务票据进行了重新装订。

整改进度：已整改完成。

  （2）关于“工作落实不到位”的问题。

整改情况：一是严格执行了公务用车管理制度，建立了公务用车管理台账，指定专人负责公务用车登记、资料保存，按照规定与驾驶员签订了安全驾驶承诺书；二是建立了《攀枝花市西区矿产资源保护中心交接班登记制度》，规范交接班登记，如实反映巡查区域、巡查路线、隐患井口排查情况等巡查内容，外勤巡查大队定期查阅核实登记记录内容。

整改进度：已整改完成。

 （3）关于“工作弄虚作假”的问题。

整改情况：一是建立了《攀枝花市西区矿产资源保护中心考勤机制》，由办公室统一负责请销假、考勤、误餐补助审核等工作，将考勤结果作为外勤人员误餐补助发放的依据。已开展2023年3月至今值班考勤与误餐补贴发放情况自查工作，未发现值班考勤与误餐补贴发放不符的问题；二是已对“2022年10月31日—11月4日，周某某请假，但当月值班表中显示请假期间均出勤在岗，且领取相关误餐费、补贴。”领取的100元予以清退。已对“王某某和邱某某值夜班4天，可发值班补贴120元，实际上分别领取夜餐补贴525元。”超额领取的405元予以清退；三是严格执行考勤登记制度，建立了考勤登记台账；四是严格执行《攀枝花市西区矿产资源保护中心公务用车管理制度》，已开展2023年3月至今公务用车突出问题自查工作，每月定期与加油站核对加油明细，未发现伪造油耗等问题；五是2023年12月6日召开全体职工会和“三重一大”工作会，对外勤巡查大队负责人和具体财务工作人员开展了严肃批评教育，责令其作出深刻检讨。并组织集中学习了我中心财务管理制度，对外勤巡查大队负责人和财务人员开展廉政谈话1次，督促其严格落实党风廉政建设相关规定和财务纪律要求，压实工作责任。

整改进度：已整改完成。

2.内部管理混乱。

（1）关于“招聘临聘人员不规范”的问题。

整改情况：因本单位成立以来，部分临聘人员编制由市自然资源和规划局西区分局自主招聘使用。2022年12月，我单位经请示区委、区政府同意，挂网公开招聘2名临聘人员，与此同时，市自然资源和规划局西区分局自主招聘1名临聘人员，报我单位。我单位汇总3名临聘人员情况后统一报区人力资源社会保障局和区财政局备案。已与市自然资源和规划局西区分局主要负责人沟通，规范临聘人员招聘流程。

整改进度：已整改完成。

   （2）关于“办文工作错乱”的问题。

整改情况：一是落实了党支部书记“第一责任人”职责，支部书记加强对党务工作督办力度，规范支部工作管理；二是建立了《攀枝花市西区矿产资源保护中心发文审核制度》，严格落实了层级审核，杜绝“同一文号发两个文件”“同一内容发两个文号”等问题；三是压实党支部书记“第一责任人”职责，加强了党员和党务工作的日常监督，严肃党务工作纪律，严格党内文件审核，严把文件质量关，杜绝抄袭等情况发生。四是全面梳理办文工作中存在的问题，规范了办文程序。

整改进度：已整改完成。

   （3）关于“会议记录混乱”的问题。

整改情况：一是6月13日起已规范会议记录本使用范围，行政、支部、“三重一大”事项会议记录本专本专用；二是明确会议记录要求，办公室加强会议记录督查，杜绝会议记录错误。

整改进度：已整改完成。

   （4）关于“资料管理和归档不规范”的问题。

整改情况：已完成2018年8月—12月、2020年、2021年重大事项集体议事会议记录（含人事工作记录本）归档保存。外勤大队指定专人妥善保管巡查交接班记录等资料，杜绝资料遗失。

整改进度：已整改完成。

（5）关于“油卡混用”的问题。

整改情况：建立了《攀枝花市西区矿产资源保护中心公务用车加油制度》，严格实行“一车一卡”加油，并建立了加油登记台账。

整改进度：已整改完成。

3.财务管理不规范。

（1）关于“超标准报销工作餐”的问题。

整改情况：严格执行财经纪律，严格执行工作餐报销标准；已对2020年4月21日，龙某某、任某某报销加班工作餐费100元，超标准报销40元进行清退。

整改进度：已整改完成。

   （2）关于“单位领导、会计未严格履行审核职责”的问题。

整改情况：一是规范财务审核流程，落实了层级审核责任，已对“2018年12月，报销的广告宣传费用3098元无会计审核签字”由当事会计人员完成补签；二是对“报销车胎维修费用时，报账人员在报销单上小写“100元”，大写“叁佰元整”，此单据未经会计审核，且单位领导在审核单据时未及时发现问题。”的问题，因经办人员已离职且无法取得联系和财务管理规定原始票据不能更改的因素所致，我中心将加强票据填写规范及审核，杜绝再次发生类似问题。

整改进度：已整改完成。

（3）关于“财务票据审核不严”的问题。

整改情况：9月25日开展了增强财务岗位责任培训，严格审核财务票据，详实核对审核信息，做到填报数据与清单明细金额准确一致。对“2019年9月在支付封堵井口费用时，未发现施工单位报价单中清单明细合计与总计不符，出现了报账金额与清单明细合计金额不一致的情况。”的问题，已由施工方和经办股室提供相关情况说明。

整改进度：已整改完成。

（4）关于“会计凭证附件不齐全”的问题。

整改情况：9月25日开展了增强财务岗位责任培训，已规范票据审核程序，严格票据要素审核，确保报销票据准确、完整、规范。

整改进度：已整改完成。

（5）关于“工会经费使用和账户管理不规范”的问题。

整改情况：已于7月11日建立了工会明细账，确保行政账户、资金与工会账户、资金独立使用，严格执行《四川省基层工会经费收支管理实施办法》的通知（川工发〔2023〕3号）文件规定，明确工会资金只能在工会账户使用。

整改进度：已整改完成，长期坚持。

（6）关于“违规发放通勤费”的问题。

整改情况：严格执行中央八项规定精神，加强财务管理，坚决防止“四风”反弹回潮，对2021年7月—12月，李某、邱某、徐某某领取通勤费，合计3022元已如数清退。

整改进度：已整改完成。

（三）聚焦党组织软弱涣散、组织力欠缺等方面。

1.党建工作基础薄弱。

（1）关于“党员发展工作不规范”的问题。

整改情况：一是高度重视党员发展工作。严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求，坚持关口前移，摸清底数，从严选拔，建立了“入党培养人台账”，制定党员发展计划表，支部书记对2名入党积极分子进行谈心谈话，主要谈我们党的优越性及入党积极分子如何做表率的问题，了解入党动机，并及时指导；二是严格党员发展程序。组织党支部全体党员认真学习领会《中国共产党发展党员工作细则》、《发展党员工作手册》2次，明确党员发展流程，严格党员发展工作程序，并组织全体党员开展测试1次。三是完善党员发展档案资料。补齐发展党员工作纪实表，整理谈心谈话记录，规范入党申请人的思想汇报，做到一人一档规范管理。

整改进度：已整改完成，长期坚持。

（2）关于“三会一课记录不规范”的问题。

整改情况：8月18日开展党务工作培训，帮助党务工作人员切实增强“四个意识”，强化政治担当，深入贯彻落实中央、省委、市委、区委重要决策部署，严格执行“三会一课”制度，认真开展问题查摆剖析、批评与自我批评，增强党员党性意识，详实记录“三会一课”内容。

整改进度：已整改完成，长期坚持。

（3）关于“换届选举资料不齐”的问题。

整改情况：开展党务工作培训2次，组织党支部全体党员对《中国共产党基层组织选举工作条例》开展学习，严格按照换届选举的流程及相关规定规范举行党内换届选举工作，并组织全体党员开展测试1次，避免此类情况再次发生。

整改进度：已整改完成，长期坚持。

   （4）关于“党费收缴资料管理不到位”的问题。

整改情况：一是8月18日开展党务工作培训，进一步强化党务工作人员责任意识，加强监督管理，切实做好党费收缴台账登记和保存工作，杜绝发生类似情况。二是建立了党费收缴台账。

整改进度：已整改完成。

（5）关于“非党人员负责党务工作”的问题。

整改措施：已明确由党员刘某某同志负责党建、党廉等工作。

整改进度：已整改完成。

2.落实党风廉政建设责任制不到位。

（1）关于“廉政建设制度不健全，核心业务工作不规范，对非法采矿井口的认定无标准和流程”的问题。

整改情况：已于8月8日制定《攀枝花市西区矿产资源保护中心非法采矿启封井口（自然塌陷井口）认定流程图》。截至10月11日，已按照该流程认定并封堵了12口非法采矿井口。下一步，将继续坚持24小时动态巡查机制，及时排查隐患井口，发现一起封堵一起。

整改进度：已整改完成，长期坚持。

（2）关于“巡察整改退费工作滞后”的问题。

整改情况：提高认识，加快巡察整改退费工作进度，对此次巡察发现超标准报销和违规发放金额已于10个工作日内如数清退。

整改进度：已整改完成。

3.关于“巡察反馈问题整改后再犯”的问题。

整改情况：一是坚决严格执行“三重一大”重大事项民主决策制度，对重大事项、大额资金等事项讨论研究通过后再实施；二是规范账户资金使用，并建立工会明细账，杜绝发生行政账户、资金与工会账户、资金混用的情况。

整改进度：已整改完成。

三、今后整改打算

（一）坚持不懈抓长效。

坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，进一步促进区矿产资源保护中心各项工作持续健康发展。

（二）强化责任抓落实。

始终坚持全面从严治党，严格落实主体责任，严肃党内政治生活。以巡察反馈问题整改为契机，全面梳理各项工作制度和内部管理制度，进一步规范权力运行和工作程序，落实好各项规章制度，切实防止问题反弹。

（三）转化成果促发展。

自觉把巡察整改成果与预防和打击非法采矿行为主责主业融会贯通，以良好的工作成效检验巡察成果，以巡察整改推动补短板、强弱项，真正将这次巡察整改工作成效成果转化为推动预防和打击非法采矿行为工作高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对区矿产资源保护中心巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0812-3891444；邮政编码：617000。