一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区水利局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个其中独立核算单位1个。

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理及水利水电工程移民工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

　　2.负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　3.负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

　　4.负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

　　5.负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

　　6.负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　7.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

　　8.负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

　　9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　12.参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理。负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作、计划财务工作、信息统计监测工作等。

　　13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　15.承办区政府交办的其他事项。

　　16.职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工作的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　（三）人员概况。

　　西区水利局共有正式职工25人，其中公务员4人，事业编制21人，在编临聘8人，退休职工4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年收到财政拨款收入总额3857.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入976.97万元，占总收入的25.32%；政府性基金预算财政拨款收入2334.03万元，占总收入的60.50%；上年结转结余资金546.95万元，占总收入的14.18%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年财政拨款支出3856.85万元，其中：基本支出411.01万元，占10.66%、项目支出3445.84万元，占89.34%；上年结转结余资金1.10万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定

　　区水利局2022年绩效目标：全力抓好防汛减灾工作;深入开展河湖“清四乱”专项行动，进一步加快环境突出问题整改；积极做好水资源配置；积极争取山洪沟治理、中型灌区节水改造、水库整治、农村饮水巩固提升、水土保持等项目；争取上级水利政策支持，加快实施夯实水利保障基础。

　　目标实现

　　（1）人员类支出完成情况

　　2022年区水利局基本工资支出85.34万元，津贴补贴47.45万元，绩效工资、奖金120.45万元，五险一金支出82.46万元，退休费3.26万元，其他工资福利支出38.96万元，以上合计377.92万元。人员类经费实际完成情况达到预期绩效目标，保障了职工正常工资和绩效发放，五险一金按月足额缴纳。

　　（2）运转类支出完成情况

　　2022年区水利局基本公用支出33.09万元，其中办公费6.60万元，水电费0.96万元，差旅费2.97万元，公务接待费0.44万元，工会经费3.96万元，福利费1.29万元，公务车运行维护费12.47万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出0.98万元，有效保障了日常办公正常运转。

　　（3）特定目标类项目支出完成情况

　　2022年区水利局区级预算项目14个，分别是农村饮水安全项目、河湖长制工作经费、山洪灾害防治县级非工程措施维保项目经费、防洪抗旱物资经费、水库运行管护费、水利工程质量与安全鉴定、水资源、水土保持工作经费、梅子箐水库扩建工程项目等，以上项目支出合计3445.84万元，除个别项目因财政困难未审核经费外，其余项目均实现绩效目标。

　　3.支出控制

　　2022年区水利局日常公用经费预算数39.01万元，厉行节约，缩减开支，实际支出33.09万元。

　　4.及时处置

　　2022年区水利局根据年初制定的绩效目标对项目进行监控，发现预算项目绩效目标实现存在偏差，根据实际情况，及时调整项目方向和进程，确保绩效目标顺利实现。

　　5.执行进度

　　2022年区水利局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目增益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益等情况。其中涉及财政拨款3856.85万元。

　　6.预算完成情况

　　区水利局总预算资金支出为5622.65万元，其中基本经费预算（含追加）为433.56万元，实际支出411.01万元，完成率为73.10%，厉行节约公用经费，剩余基本支出资金财政已追减。年初部门预算项目有9个，项目经费预算（含追加）为5189.10万元，实际支出3445.84万元，完成率为66.46%。

　　7.资金结余率

　　我单位根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

　　8.违规记录

　　我单位严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待费，厉行节约严格控制公用经费支出，项目支出坚持专款专用，无截留、无挪用等现象、资金使用无违规情况。

　　（二）结果应用情况。

　　2022年区水利局持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，强化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对安全监管、应急管理等项目，在确保投入、适当压减的情况下，加强项目管理，提升项目质量，确保实效。

　　区水利局绩效评价信息按时报送区财政局，并按时间节点通过政府门户网站对外公开公示。

　　针对项目执行率不高的问题，今后应加强与财政的沟通，加快资金支付进度，尽可能避免资金滞留，同时强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）自评质量。

　　2022年区水利局在全面开展预算绩效管理工作过程中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。今后将继续把绩效管理理念和方法深度融入预算管理，实现绩效管理与预算管理一体化，推动各股室集中力量办实事，有效提高预算管理水平和绩效实施效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按要求对2022年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2022年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

　　（二）存在问题。

　　由于财政资金紧张，部分支出计划未达到目标进度，年度实际完成值未实现预期目标。部分项目建设已完成，但财政资金到位缓慢，造成预算执行进度滞后。

　　（三）改进建议。

　　积极与财政部门做好沟通工作，及时支付各项费用，保障部门工作的正常运转；科学合理编制资金支付计划和项目实施计划，确保项目的顺利进行，促进资金使用效益。

附件3-1：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (水利局).xlsx 附件3-2：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (运行中心).xlsx

审核： 柴佳铃   责任编辑： 唐云萍