一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区水利工程运行中心无下属二级单位，属西区水利局二级单位，为正科级单位，设办公室（含财务）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个股室。

　　（二）机构职能。

　　1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。 

　　2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

　　3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

　　6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

　　7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

　　8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

　　9.组织施工用水、用电、道路、通信和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

　　10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

　　11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

　　12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。           

　　13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

　　14.负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

　　（三）人员概况。

　　西区水利工程运行中心共有职工11人，事业编制9人,在编临聘2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年财政拨款收入总额2859.15万元。其中：一般公共预算财政拨款决算收入141.99万元，占总收入的4.97%；政府性基金预算财政拨款决算收入2209.97万元，占总收入的77.29%。上年结转结余资金507.19万元，占总收入的17.74%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年财政拨款支出2859.15万元，其中：基本支出141.99万元，占4.97%、项目支出2717.16万元，占95.03%；本年无结余。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定

　　绩效目标作为绩效管理过程的首要环节，是整个绩效管理的基础，如果没有明确的绩效目标和绩效标准，绩效评价就无从谈起。区水利工程运行中心根据《攀枝花市西区预算绩效目标管理办法》，编制2022年绩效目标，内容完整、要素齐全、指标细化量化。全局工作围绕着目标、任务来展开，随着目标、任务的转移而变化。2022年绩效目标及时报送区财政局，并通过政府门户网站对外公开公示。

　　2.目标实现

　　（1）人员类支出完成情况

　　2022年区水利工程运行中心基本工资支出30.20万元，津贴补贴3.75万元，绩效工资、奖金54.58万元，五险一金支出30.05万元，其他工资福利支出9.82万元，以上合计128.40万元。人员类经费实际完成情况达到预期绩效目标，保障了职工正常工资和绩效发放，五险一金按月足额缴纳。

　　（2）运转类支出完成情况

　　2022年区水利工程运行中心基本公用支出13.59万元，其中办公费2.40万元，水电费0.96万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.61万元，福利费0.42万元，公务车运行维护费7.50万元，其他商品和服务支出0.22万元，有效保障了日常办公正常运转。

　　特定目标类项目

　　2022年区水利工程运行中心区级预算项目4个，分别是梅子箐水库防汛经费、梅子箐三洞桥及高涧沟三座水库机电设备、闸门、专用设备维修维护费、梅子箐水库灌区一张图技术服务费、梅子箐水库扩建工程项目，以上项目支出合计2717.16万元，除个别项目因财政困难未审核经费外，其余项目均实现绩效目标。

　　3.支出控制

　　2022年区水利工程运行中心日常公用经费预算数16.46万元，厉行节约，缩减开支，实际支出13.59万元。

　　4.及时处置

　　2022年区水利工程运行中心根据年初制定的绩效目标对项目进行监控，发现预算项目绩效目标实现存在偏差，根据实际情况，及时调整项目方向和进程，确保绩效目标顺利实现。

　　5.执行进度

　　2022年区水利工程运行中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目增益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益等情况。其中涉及财政拨款2859.15万元，执行率99.48%

　　6.预算完成情况

　　2022年区水利工程运行中心总预算资金为2873.91万元，其中基本经费预算（含追加）为151.25万元，实际支出141.99万元，完成率为93.88%，厉行节约公用经费，剩余基本支出资金财政已追减。年初部门预算项目有2个，项目经费预算（含追加）为2722.66万元，实际支出2717.16万元，完成率为99.80%。

　　7.资金结余率

　　我单位根据目标任务开展情况，对项目进行跟踪调整，确保项目资金的有效使用，避免项目资金低效、无效使用。

　　8.违规记录

　　2022年区水利工程运行中心预算管理方面无违纪违规问题。

　　（二）结果应用情况。

　　2022年区水利工程运行中心持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，强化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。

　　区水利工程运行中心绩效评价信息按时报送区财政局，并按时间节点通过政府门户网站对外公开公示。

　　针对项目执行率不高的问题，今后应加强与财政的沟通，加快资金支付进度，尽可能避免资金滞留，同时强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）自评质量。

　　2022年区水利工程运行中心在全面开展预算绩效管理工作过程中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。今后将继续把绩效管理理念和方法深度融入预算管理，实现绩效管理与预算管理一体化，推动各股室集中力量办实事，有效提高预算管理水平和绩效实施效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按要求对2022年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2022年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

　　（二）存在问题。

　　预算项目资金审批流程较冗长，资金支付较滞后。

　　（三）改进建议。

　　精简预算项目审批流程，使资金能及时到位。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (2).xlsx

审核： 柴佳铃   责任编辑： 唐云萍