一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区公务服务中心无内设机构。

　　（二）机构职能。

　　西区公务服务中心的主要职能：承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由公务服务中心办理的事项；完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务工作；负责区内公务服务的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇公务服务工作进行业务指导；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的服务工作。

　　（三）人员概况。

　　在职事业编制数4人，实有人数3人。临聘人员编制数3人，实有人数3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区公务服务中心2022当年预算收入74.98万元，其中：一般公共预算拨款收入73.54万元，占总收入98.08%；政府性基金预算财政拨款支出1.44万元，占总收入1.92%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有接待协调费1个，1.44万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区公务服务中心2022年支出预算74.98万元。其中：基本支出73.54万元，占总支出98.08%；项目支出1.44万元，占总支出1.92%。

　　2022年度基本支出73.54万元，比年初预算减少33.53万元，增幅-31.31%，其中：人员经费支出38.21万元，比年初预算减少11.03万元，增幅-22.4%，主要为在职人员减少导致；日常公用经费支出35.33万元，比年初预算减少22.5万元，增幅-38.91%，主要一是疫情，二是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为1.44万元，比年初预算减少3.06万元。主要在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入街道党工委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx