一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区青少年活动中心无内设机构。

　　（二）机构职能。

　　西区青少年活动中心主要职责：具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

　　（三）人员概况。

　　西区青少年活动中心事业编制4名、临聘编制1名，实有人员5人，其中在编人员4人，聘用人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区青少年活动中心2022当年预算收入61.87万元，其中：一般公共预算拨款收入60.87万元，占总收入98.38%；政府性基金预算财政拨款支出1万元，占总收入1.62%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有1个日常活动及维护经费，共计1万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区青少年活动中心2022年支出预算61.87万元。其中：基本支出60.87万元，占总支出98.38%；项目支出1万元，占总支出1.62%。

　　2022年度基本支出60.87万元，比年初预算增加7.64万元，增幅14.35%，其中：人员经费支出59.13万元，比年初预算增加8.81万元，增幅17.51%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出1.74万元，比年初预算减少1.17万元，增幅-40.2%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为1万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（日常活动及维护经费）.xlsx