一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区团委内设股室0个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，攀枝花市西区青少年活动中心。

　　（二）机构职能。

　　西区团委主要职责：认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

　　（三）人员概况。

　　西区团委行政编制2名，临聘编制1名。实有人员3人，其中在编人员2人，聘用人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区团委2022当年预算收66.14万元，其中：一般公共预算拨款收入41.17万元，占总收入62.25%；政府性基金预算财政拨款支出24.97万元，占总收入37.75%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有5个，共计25.45万元，分别是：青年马克思主义者培养工程0.65万元、少先队工作项目0.48万元、团的基层组织建设项目0.5万元、团委工作活动经费项目3.3万元、关工委经费14.77万元、志愿者服务经费5.75万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区团委2022年支出预算66.14万元。其中：基本支出40.69万元，占总支出61.52%；项目支出25.45万元，占总支出38.48%。

　　2022年度基本支出40.69万元，比年初预算增加0.47万元，增幅1.17%，其中：人员经费支出38.22万元，比年初预算增加1.76万元，增幅4.82%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出2.47万元，比年初预算减少1.29万元，增幅-34.3%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为25.45万元，比年初预算减少4.85万元。其主要原因是地方财政经济下行，支付能力减弱。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（关工委经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（青年马克思主义者培养工程）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（少先队工作项目）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（团的基层组织建设项目）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（团委工作活动经费项目）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（志愿者服务经费）.xlsx