一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　西区林业局内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区森林病虫），其他事业单位1个（攀枝花市西区森林防火服务中心）。

　　（二）机构职能。

　　1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

　　2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

　　3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

　　4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

　　5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

　　6.负责监督管理全区各类自然保护地。

　　7.负责推进全区林业改革相关工作。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

　　10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

　　12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

　　13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

　　14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

　　15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况。

　　西区林业局公务员编制7人，参公编制2人，截至2022年12月底公务员实有人数7人，参公人员2人，机关工勤1人，事业编制10人，实有人数10人，临聘人员编制9人，实有8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年财政资金收入1088.01万元，其中人员经费收入332.27万元，公用经费收入41.58万元，项目资金收入714.16万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年财政资金支出1469.88万元，其中人员经费支付332.27万元，公用经费支出41.58万元，项目经费支出1096.03万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.人员类绩效目标情况

　　2022年财政人员经费年初预算数314.57万元，追加预算17.7万元，支出332.27万元，预算完成率100%。保障了局机关及所属事业单位职工人员支出。

　　2.公用经费（运转类）绩效目标情况

　　2022年公用经费财政收入41.58万元，支出41.58万元，预算完成率100%；有效保障机关正常运转，为各项工作开展提供基础。

　　3.特定目标类项目绩效目标情况

　　2022年区级财政资金下达12个项目资金，资金下达1041.56万元，支出766.11万元。预算执行率73.55%。

　　2022年上级结转资金和当年上级资金下达1173.63万元，支付329.93万元，预算执行率28.11%。

　　所有项目资金使用与实际相符，用于森林草原防灭火、生态修复和林政执法等工作；持续落实市委、市政府确保不发生人为森林草原火灾、确保不发生人员死亡的底线要求，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，严防人为森林草原火灾发生。落实森林草原火灾风险隐患排查整治和野外火源管控各项工作措施，抓好防火宣传教育，构建全民参与、全民支持的氛围为目标，全面完成森林草原防灭火目标任务。

　　（1）严防严控不松懈，森林草原防灭火工作成效显著。

　　2022年，西区林业局认真履行行业主体责任和监督管理责任，常态化抓紧抓实抓细森林草原防灭火各项工作。全年未发生森林火情火灾和人员伤亡事件，并连续三年实现森林草原“零火灾”。

　　1.加强隐患整治，预防火灾风险。一是加强火灾隐患排查。紧盯重点目标和重要设施、林区输配电设施、林区施工作业隐患、林区野外火源等领域，实行“清单制+责任制”，建立火灾隐患排查整治台账，定期排查森林火灾风险隐患，累计排查整治火灾风险隐患280条。二是科学实施计划烧除。在计划烧除期内，实施计划烧除4552亩，形成防火隔离带30余公里，清理“四边”可燃物2650余亩，彻底清理林区林缘6个加油（气）站周边可燃物。

　　2.织牢监管网络，严管野外用火。一是用好“熊猫监测即报APP”，在高火险期，督促指导全区41名巡山护林员、60名志愿巡护队员强化对各自管护区域的巡护，织密织牢巡护网格，落实网格化无缝巡护机制。二是在高火险期，严格落实扫码（实名）登记进山，设置防火检查点7个、临时宣传点10个、瞭望哨2个，确保重点林区、重点部位、重要路口都有人值守，严管进山人员和进山火源；封闭尖山、西佛山、苏保区3个重点林区，区林业局7套林火视频监控、18套智能卡口全天候在线监测；在低火险期审批林区野外施工用火3起，在高火险期审批林区不动火施工作业9起、办理通行证427份。

　　3.突出重点管控，确保“零火情”。一是突出重点人群管控。对辖区内33家林缘企业、190名五类特殊人群、89名放牧人员实行清单化动态管理和排查。二是突出重点时段管控。春节期间增设临时宣传点6个、坟山坟地值守点27个、重点区域巡护12片，每天组织176人巡护值守坟山坟地及重点区域；清明期间增设36个临时宣传劝导点，每天抽调72名区级部门（单位）干部职工参与防火值守，抽调12名民警参与防火卡点值守，格里坪镇机关109名干部下沉一线参与点位值守驻防及巡查巡逻；“五一”、省第十二次党代会期间，全区41名巡山护林员、60名志愿巡护队员、28名防火卡点值守人员在一线巡护值守；“国庆”和党的二十大期间，41名巡山护林员在一线巡护值守，严格管控进山人员和进山火源，确保重点时段森林草原“零火情”。

　　4.广泛宣传教育，提升防火意识。一是认真落实森林草原防灭火“七级包保”、十户联保等责任制，通过干部职工会、村民小组会、坝坝会、开学第一课等形式，广泛开展宣传教育进机关、进校园、进村组、进社区、进企业、进家庭，对全区10600余名在校学生全覆盖开展了森林草原防灭火安全教育，组织干部群众观看《四川省森林草原火灾警示教育片》360余场次。二是制发告知书、宣传手册、挂历、三令两通告等宣传资料35万余份，在林区重要路段、重要路口张贴宣传标语590余幅，更新防火宣传碑牌30余处，张贴省、市防火命令及西区禁火令等3.5万余份，更新防火明白卡、十户联保明白卡1.2万份，发送宣传短信25万余条，张贴邮政包裹防火宣传贴4万余张。三是加强对群众的引导，春节、清明期间投入12000朵鲜花换香蜡纸钱，引导祭祀群众移风易俗、文明祭祀，确保森林防火区无祭祀用火现象。

　　5.强化能力建设，建强专业队伍。一是组建专业队伍。组建50人的专业扑火队（驻区林业局35人、驻格里坪镇15人），组织队伍开展集中培训10天、参加区级应急演练1次、开展实战训练50余场次，防火期24小时驻防值守，高火险期每天带装巡护；巩固6个村已建成的9个村级森林消防微站，组建义务扑火队90人；组建巡山护林队伍41人、志愿巡护队伍60人，基本实现每1千亩林地至少1名巡护员、每个村民小组至少2名巡护员。二是注重机制建设。以“30分钟内抵达现场 ”为标准，设置2个专业队伍驻防点，规范专业扑火队调动指挥，制定完善森林草原火灾应急预案和初期火情处置方案，确保响应迅速、打早打了。

　　6.加大硬件投入，注重基础设施保障。一是投入70余万元新采购补充防扑火物资装备1710台（件、套）；争取中央资金350万元，启动新增5套林火视频、10套智能卡口、1套镇级监控终端、1台防扑火车辆建设；采取巩固提升方式完成“两点一哨”建设，建成卡防点7个、瞭望哨2个、驻防点2个，进一步巩固基层防火基础；争取省级资金246.2万元，有序推进2022年森林防火智能检查卡口建设项目、瞭望塔及监测设备建设项目、集中焚烧区及宣传碑建设项目、前置驻防点建设项目和2021年森林火灾高危区综合治理项目建设。二是不定期组织人员对已建成的林火视频监控、防火智能卡口、防火道路、消防水池（水罐）等基础设施进行全面排查，确保设备运转正常、防火道路畅通、消防水池(水罐）蓄满水。

　　7.落实重点任务，全面完成火普任务。严格按照国家、省、市对第一次森林和草原火灾风险普查工作要求，完成西区第一次森林和草原火灾风险普查评估区划工作，成果数据按程序汇交市林业局、省林草局并通过数据审查审核，按时间节点全面完成森林和草原火灾风险普查任务。

　　（2）抓紧抓实促保护，生态修复保护工作全面推进。

　　1.抓好项目建设，扎实推进生态修复。2019年干旱河谷生态综合治理项目，总投资300万元，对金家村现有荒山、荒坡进行生态综合治理，重建森林植被，实施生态治理750亩，目前正在进行挖穴、栽植等施工作业。2021年西区干旱河谷生态综合综合治理项目，总投资400万元，在西区金家村竹林坡片区营造以经果林、可食用花卉为主的苗木，生态治理面积1000亩。目前该项目正在进行挖穴、栽植等施工作业。西区生物防火隔离带建设项目，总投资630万元，建设面积3500亩。截至目前，已完成全部主体工程进入了管护期。

　　2.加强项目引领，助推林业产业发展。积极包装项目，助力林业产业发展。一是建成全市首个古树公园。总投资5万元，在格里坪镇金家村打造一个集休闲、娱乐、餐饮于一体的乡村休闲中心。该项目已于10月建成，并投入使用。二是攀枝花市西区珍稀林木现代林业园区项目。项目以生态环保为原则，着力建设成为集“资源集约培育、文旅融合发展、宜居康养休闲”于一体的现代林业产业园区。拟用3—5年建成攀枝花市现代林业产业的展示窗口和新的旅游亮点，为攀枝花市乡村振兴提供示范。该项目已签订方案编制技术服务合同，并对项目总体规划进行最后定稿编制后提交申报市级现代林业园区资料。

　　3.全民参与植绿，持续开展义务植树活动。6月29日上午，在西佛山观景台东侧防火道路上组织开展以“义务植树共参与，灵秀新城齐出力”为主题的义务植树活动。全区58个机关企事业单位的300余人参加。植树5亩，栽植凤凰树200余株。

　　4.强化防控措施，推进林业有害生物防治。认真制定有害生物防治方案。在竹林坡和大麦地等主要林区开展有害生物防治诱捕器挂设工作，挂设诱捕器10个，发放防治诱芯40套，并落实专职监测员，定时观测、更换诱芯，及时掌握森林病虫害动态。组织巡查13次，出动巡查人员40余人次。开展草原有害生物普查工作。西区草原面积4896亩，现已完成踏查面积2880亩；整理和制作10份标本，其种害虫标本5份（鉴定5份），有害毒草标本1份（鉴定1份），病害标本4份（鉴定4份）。开展2022年古树名木保护科普宣传周活动以及打击破坏古树名木违法犯罪活动专项整治行动，做好古树名木保护工作。全年，西区未发生重大林业有害生物危害。

　　（3）严管严查强落实，森林资源管护工作高效有力。

　　1.加强林业违法案件办理，严厉打击涉林违法行为。认真开展西区2022年森林督查与2013-2017打击毁林专项行动、2021年森林督查下发违法图斑查处工作。截至目前，已全部完成2013-2017打击毁林专项行动下发违法图斑与2021森林督查违法图斑查处工作。主动作为，通过18天时间率先完成市政府下达的5类4455个图斑核查工作，面积3235.44亩，并将成果及时上报专项审计组。

　　2.实施高效涉林政务服务，做好项目涉林要素保障。积极开展行政许可工作。截至10月31日，办理植物检疫证110份，开方量490立方米；办理林草种子生产经营许可证7件；办理使用林地许可5件，林木采伐许可2件。顺利推进攀枝花中电光伏发电光伏组件升级改造及安全隐患整治、龙洞石灰石矿60万吨技改扩能等项目的使用林地手续办理工作，依法收缴森林植被恢复费59.817万元。

　　3.完善体制机制，全面推进林长制建立。全面建立区、镇、村三级林长制体系，并印发《攀枝花市西区林长制办公室成员单位、格里坪镇、各街道、林长制工作职责》，明确工作职责。全区共设立区、镇、村三级林长、副林长69人，其中区级14人、镇级9人、村级46人，配备监管员6人、专（兼）职护林（草）员32人；制作包括区、镇、村三级林长、副林长、护林员、监管员等信息内容的林长公示牌，并在林区主要进山道路等重点区域安装。审议通过了《攀枝花市西区林长制运行规则（试行）》《攀枝花市西区林长巡林工作制度（试行）》等五项制度。

　　4.加强统筹协调，顺利推进国家储备林项目建设。一是及时成立了工作领导小组。二是邀请专业团队给西区授课，并积极对接省市林草局和林业勘察设计院充分了解程序和相关政策。三是引进专业团队整合西区鼎信集团公司资源，达到储备林项目融资贷款授信要求。四是西区储备林项目已通过区财经委员会、区政府常务会、区委常委会，正准备启动招投标程序开展相关工作。五是已通过多方咨询，确定储备林项目下一步实施程序和科研报告等关键环节需要注重的难点，积极与国家发展银行和中国邮储银行等政策银行进行沟通，对项目服务费取费金额及贷款利率已基本确定范围。目前项目设计单位（川林集团）已完成项目建设方案、项目建议书、可研报告编制工作，下一步加快完成市级、省级专家评审，争取国家政策性补贴及时到位。

　　（二）结果应用情况。

　　1.区林业局按照“谁支出，谁自评”预算绩效管理要求，组织开展了2022年整体绩效自评工作。逐步树立全员绩效管理意识，向绩效管理要财力，提高财政资金使用效益。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。

　　2.区林业局对照文件要求开展绩效评价自查，比如森林防火经费按照合同约定及年度人员经费方案，按时支付区森林专业扑火队员、巡山护林员、检查点值守人员、志愿巡护队员劳务费及其他费用进行了全面梳理统计并形成绩效评价报告并填报相关表格。

　　3.按要求在相关门户网站上及时公开本单位财政支出绩效评价情况，主动接受社会监督。在今后工作中，我局将切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效益。

　　（三）质量自评。

　　采取自评与他评相结合方式，各资金使用单位成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.在区委、区政府的坚强领导下，区林业局认真履行主防职责，落实好人防、物防、技防措施，资金全部保障用于森林草原防灭火工作，圆满完成森林草原防灭火工作任务，资金效益发挥明显。

　　2.有效的改善人居环境，提升绿化档次，实现生态系统良好循环，同时提升了群众保持水土，改善居住环境意识。

　　3.部门绩效目标编制完整、合理，资金支付符合会计法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用。

　　（二）存在问题。

　　1.防火经费主要用于专业扑火队及一线巡护值守人员劳务费，少量用于宣传教育、物资装备购置等，未解决镇、村工作经费，基层工作积极性不高，对群众的宣传教育不深入。

　　2.全局职工绩效评价宣传培训工作做得不够，业务股室缺乏对预算绩效管理的全面认识。

　　3.财政财力紧张，导致部分款项无法支付，资金执行进度较低。

　　（三）改进建议。

　　1.建议根据绩效评价结果适当增加提高森林草原防灭火工作经费支持，想法解决镇、村基层森林草原防灭火工作经费，确保末端发力、终端见效。

　　2.强化项目实施股室对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知自身的责任，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效完成。

　　3.加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

　　      附件：1：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

　　                 2：2022年中央财政林业改革发展资金.docx

　　

　　攀枝花市西区林业局

2023年6月9日

审核： 李仁兵   责任编辑： 常青