一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区财政局机关设办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法和社保股、金融和债券债务资金管理股6个内设机构。下设西区财政绩效评价中心、西区财政国库支付中心、西区财政投资评审中心3个二级单位。

　　（二）机构职能。

　　1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

　　3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

　　4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

　　6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

　　7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

　　8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

　　9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

　　10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

　　11.贯彻执行各级有关金融工作的方针、政策、法律、法规，研究分析国家、省、市金融政策和金融形势以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责联系协调全区金融部门，承担财政政策与金融政策协调配合的研究工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

　　12.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

　　13.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

　　14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　三定方案设行政编制8人，本年末实有行政人员6人，工勤1人，临聘1人，共计8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年部门财政资金收入为604.98万元。其中一般公共预算收入216.73，政府性基金预算85万元，年初财政拨款结转和结余303.38万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年部门财政资金支出合计604.98万元，其中：一般公共服务支出264.05万元，社会保障和就业支出237.6万元，卫生健康支出7.58万元，城乡社区支出84.88万元，住房保障支出10.87万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.人员经费、公用经费预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计184.87万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新局面，并不断加强预算执行管理，提升我区财政财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，财政业务软件经费、绩效评价体系建设、全区金财网建设、预算一体化系统建设及维护、办公室装修、2022年残疾人就业保障金等项目资金的数量、质量、时效、成本指标均达标，提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计420.11万元，完成进度84.98%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，全面保障了全区金财网、预算一体化系统等系网络和系统的正常运行；绩效评价工作的正常开展，确保了全区财政业务工作的正常推进，保证了项目社会效益的实现。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目的实施，保障了财政工作的正常运行，保证服务对象满意度指标达标。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　　（三）自评质量。

　　按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

　　附件3：财政局机关-2022年部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx