一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市第十二中学校为区教育和体育局下属单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能。

　　攀枝花市第十二中学校是经西区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在西区教育和体育局领导下的一所高级中学，实施：高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。面向市内外中学进行艺体招生，开展专职艺术、体育类教学工作，为高校输送艺体专业人才。

　　（三）人员概况。

　　我校事业人编制140人。截至2022年12月，实有在职职工人数146人，退休76人，临聘1人，共有三个年级36个教学班，学生人数1748人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年，收入预算2836.93万元，其中：一般公共预算收入2836.63万元，占99.99%；政府性基金预算收入0.3万元，占0.01%。          

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年，年度财政资金支出总额2836.93万元，其中：基本支出2627.91万元，占92.63%；部门预算项目支出209.02万元，占7.37%。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.教育支出1548.58万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出279.41万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及单位的人员养老保险缴费单位部分的支出；

　　3.卫生健康支出158.39万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出228.51万元，主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

　　5.城乡社区支出67万元，主要用于保障新高考系列软件采购资金支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标，通过了财政绩效目标考核。

　　2022年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

　　（二）结果应用情况。

　　绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。

　　根据上级部门的要求，我校不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我校专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

　　1.高考综合改革奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.1万元，执行数为67.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善和提高了学校满足新课改后相关学科的教学工作和其他机房使用活动，满足新高考中教育教学需求，提高教学效率。

　　2.新高考系列软件采购资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为40万元，完成预算的59.7%。通过项目实施，利用大数据提高教学效率，对即将面临新高考的学生开展多元评价根据四川省2022年新高考改革进行安排满意度指标完成情况分析，工作开展和完成情况得到服务对象和社会公众的认可度达100%。

　　3.攀枝花市第十二中学校艺体教室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数395789元，执行数为214352元，完成预算的54.16%。该项目对学校现有的美术教室、传媒教室、体育训练室等的修建改造，促进学生素质教育的推进，为学生提供更开阔的空间、更切实的帮助，从而提升学生艺体素质和成绩，提高升学率；其次，该项目耗时较短，在项目实施过程中强调绿色发展，对学校平时的教育教学活动影响较小，生态效益较好；改造后的教师更标准化、更美观、更实用，有利于学校艺体教育的持续性发展，为学生创造更舒适的艺体学习空间，该项目服务对象为全体师生，服务满意度大于95%。

　　4.攀枝花市第十二中学校结转2021年第一批普通高中教育补助资金和2022年第二批普通高中教育补助资金项目绩效目标完成情况综述。2021年第一批普通高中教育补助资金已于2022年3月拨付到位，2022年第二批普通高中教育补助资金已于2022年11月拨付到位，并陆续进行了办公费、水费、电费、维修费和广告费等的支付，共支付金额474546.96元，剩余164453.04元未使用。该项目保障了学校教育教学活动的正常开展，提高教学效率，具有时效性和创新性，可持续效益好。服务满意度大于95%。

　　5.机房采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数619200元，执行数为619200元，完成预算的100%。本项目为新课改下教育教学活动正常开展的必备条件，项目开展促进学生适应信息社会的发展，满足学生的技术学习需求，有经济效益；生态方面，系统运行和使用无污染，可以节约大量纸质测评报告，节约用纸，生态效益较好；可持续效益方面，该项目适应新课改后对硬件的需求配置，可持续效益好；服务对象为师生，服务满意度大于95%。

　　6.省级体育发展专项体育助学资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3000元，执行数为3000元，完成预算的100%。该项目服务对象为西区18-25岁年龄段社区居民，为群众提供了一个直观检验自身体育锻炼效果的平台，从而进一步增强广大群众持续参加体育锻炼的积极性和主动性，服务满意度大于95%。

　　7.攀枝花市第十二中学校“三区”人才计划教师专项工作补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40700元，执行数为0元，执行率为0%。此项经费属于对口帮扶木里县教育专项资金，主要用于开展对口帮扶工作。因未达到使用条件，该项工作并未开展，2022年底指标已回收。

　　（三）自评质量。

　　本单位整体支出绩效目标实现情况：全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。　项目绩效目标完成情况：全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。规范使用项目资金，圆满完成了2022年各项目标任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。根据《区级部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分。

　　（二）存在问题。

　　1.预算编制程序不够细化；

　　2.由于学校没有设置专职财务人员，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。 

　　（三）改进建议。

　　1.进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

　　2.重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，提升学校财务人员的财务专业技能。

        附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

　　                                                                                                                                                  攀枝花市第十二中学校

　　                                                                                                                                                        2023年6月6日