一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　 攀枝花市第二十五小学校内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）机构职能

　　学校依据育人为根本、教育为中心、科研为先导、管理为保障的办学理念，克服困难、 振奋精神、科学管理、良性发展；大力推进了素质教育和新课程改革的进程，切实抓好以“练动”为主线的“三问”课堂打造,加强教育教学常规管理工作。进一步加强德育管理，完善学生自我管理教育体系，加强了学生社会主义核心价值观教育，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，尽力做到特色发展。

　　（三）人员概况。

　　2022年末我校实有在编人员17名（其中副高级3人,中级8人，初级6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年度学校财政资金一般公共预算拨款收入392.08万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年度学校财政资金支出392.08万元。其中用于一般公共服务支出0.02万元，教育支出169.39万元，社会保障和就业支出185.77万元，卫生健康支出14.68万元，住房保障支出22.22万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　学校部门预算目标编制要素完整，绩效指标做到细化量化，评价部门绩效目标纳入学校办公会集体决策和校务公开范围。

　　人员经费预算批复数340.82万元，实际支出384.01万元。

　　公用经费预算批复数12.49万元，实际支出8.07万元。学校根据情况及时调整预算绩效目标，按时间节点完成预算执行进度，没有预算管理违规现象，做到总体收支情况平衡，完成预算指标。

　　（二）结果应用情况。

　　学校认真开展自评工作，及时进行预算公开和决算公开工作，将部门整体预算绩效开展情况纳入学校重要工作考核内容，及时向上级财政部门反馈整体预算绩效开展情况。

　　（三）自评质量。

　　学校及时对整体预算工作开展自评，根据学校实际及时调整预算指标，按时完成公开工作。资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　学校认真按要求开展部门整体预算支出评价工作，做到数据准确。

　　（二）存在问题。

　　1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　2. 资金使用效益有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　1. 重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划做到细化，量化和明确。

　　2. 提高预算评价负责人员工作业务水平，注重评价质量。

　　                                                                                                                                          攀枝花市第二十五小学校

                                                                                                                                                         2023年6月6日