一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区机关事务服务中心内设办公室、总务股、资产管理中心3个股室。

　　（二）机构职能。

　　承担全区机关后勤服务性、事务性工作。

　　（三）人员概况。

　　在职参公编制数9人，实有人数12人

　　驾驶员临聘编制数70人，实有人数54人

　　临聘人员编制数17人，实有人数17人

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年全年预算数1650.89万元（含上年结转项目收入59.96万元），基本支出2022年全年预算数721.07万元，项目支出2022年全年预算数929.81万元（含上年结转项目收入59.96万元）。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年1-12月财政拨款支出总计1650.89万元，其中：基本支出721.07万元，占全年预算数的43.68%；项目支出929.81万元，占全年预算数的56.32%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1、 人员类预算项目绩效完成情况

　　年初根据实际在职人员数量和退休人数编制人员经费预算数，按月发放工资和退休补贴、国家出台津补贴、基础绩效、住房公积金及各项社会保险费；保障了职工的工资、社保、公积金等经费，提升了职工的幸福感和更好的履职能力。年初人员类预算经费510.18万元，实际执行530.55万元，年中追加人员经费20.37万元，追加经费的原因是由于社保以及公积金等经费产生变动。

　　2、 运转类预算项目绩效完成情况

　　该项经费包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，做好机关事务服务中心日常保障工作，保质保量完成了区委区政府交办的各项事务性、服务性工作，维护了政府办公秩序。公用类经费年初预算经费为198.62万元，实际执行190.52万元，收回8.1万元指标。

　　3、 特定目标类项目预算项目绩效完成情况

　　（1）办公楼运行维护费项目：保障了2022年1-12月份办公主楼、副楼以及归属政府部门的其他办公场所的日常维护和保养等；完成了办公楼电梯正常运行的检测、保养以及维护电梯人员的安全培训；完成全年的正常维护、检验等工作；年初安排预算60万元，结转上年维修尾款经费6万元，追加创文维修费10万元；支出相关工作经费69.88万元，结余资金6.12万元，其原因是未支付完部分创文维修经费。

　　（2）保安执勤费项目：保障了2022年1-12月份政府办公场所及区档案馆正常、有序运行；确保了办公场所及档案馆等场所的安全。年初预算数为40万元，拨付2021年保安执勤经费76.28万元，实际支付经费116.28万元，资金结余3.72万元，其原因为未支付完部分经费。

　　（3）政府办公楼水电运维费项目：保障了2022年1-12月份归属西区机关事务服务中心缴纳水电费的机关、事业单位以及家属楼、单身公寓的及时支付，保障正常办公秩序；年初预算经费155万元，支出相关工作经费137.19万元，资金结余17.81万元，其原因为一是由我中心代收代缴水电费的居民住户减少；二是我中心与电网公司签订批量购电优惠协议。

　　（4）公务用车平台运行经费项目：2022年1-12月份共计15650条派车短信的发送，确保了15644次的出车台次，行驶了1907472公里；完成了3453次的加班值班，保障了公务用车平台的正常运行；保障机关事业单位公车正常运行；平台总共支出相关工作经费121.92万元。资金结余20.48万元，其中未支付2022年公车平台停车场租赁费和2022年部分月份车辆维修经费。

　　（5）食堂运行经费项目：保障了2022年1-12月份共计120969人次就餐，解决了职工的就餐困难，确保了职工的正常工作开展。保障全区机关、事业单位职工就餐。年初预算经费290万元，结转2021年食堂服务费20万元，全年支出相关工作经费294.16万元，结余资金15.84万元，未支付完部分月份食材费用。

　　（6）改扩建机关食堂费用项目：目的在于解决职工的就餐困难，实现增加就餐人员容纳率的目标；改扩建完成后解决了职工的就餐困难，营造了良好的就餐环境，切实提高职工就餐体验；项目预算经费为29.28万元，实际支出29.58万元，无资金结余。

　　（7）2021年无纸化办公系统经费、党政高清视频会议系统建设及综合服务经费：保障好全年电视电话会议，做好设备检查维修改造；无纸化办公系统方便快捷、减少纸张浪费，实现了节约资源和提高会议效率双重效果，适应现代化会议的需要，倡导低碳、环保、绿色的理念。区财政拨付2021年无纸化办公系统经费29.89万元，党政高清视频会议系统建设及综合服务经费4.37万元；实际支付相关费用34.26万元。

　　（8）2021年公务用车购置费：保障公务用车安全、有序运行，更好服务全区公务出行，率先在公共机构大力推进消费绿色转型，树立简约适度、绿色低碳的绿色消费理念，降低运行成本，积极践行绿色消费理念；该项目经费来源为结转2021年公务用车购置费39.96万元，实际支付39.96万元，无资金结余。

　　（9）新冠疫情防控隔离点返攀人员盒饭保障、西区新冠疫情防控下沉工作人员后勤保障经费：一、我中心为隔离点提供盒饭2169盒，金额为46227元；二、保障新庄、陶家渡、庄上三个高速路口以及西区三合宾馆防疫工作人员后勤服务工作，期间我中心提供盒饭3650盒，金额为82315元；三、公务用车保障费用16188元，合计144730元。区财政根据工作需求下拨经费14.47万元，实际支付14.47万元，无结余资金。

　　（10）交通事故住院医疗费用：2022年7月8日9时，西区公车平台驾驶员成涛驾驶川D93A51公务车与驾驶川DD3619摩托车的驾驶员关孔法在西区苏铁中路河石坝东侧路口路段相撞，造成关孔法受伤。避免伤者家属无理上访、闹访，我中心承担了关孔法保险外的部分住院治疗费用，区级财政区财政根据实际情况下拨医疗费用40000元，已支付完无结余资金。

　　（二）结果应用情况。

　　2022年我中心按照区财政局相关文件要求认真执行部门预算绩效管理内容，及时、有效地在财政局网站公开预决算和绩效评价，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（三）自评质量。

　　2022年区机关事务服务中心部门预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，并按照财政预算绩效管理要求实完成了项目的实施，并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。自评工作完成质量较高，完成进度较好。

　　四、评价结论及建议

　　在2022年工作中，我中心履行了部门职能，但在内控制度和财务监管方面仍存在问题。在以后的工作中我中心一是建立健全内部控制制度，加强项目资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，确保资金的安全。二是加强资金使用管理，严格执行现金相关管理规定，规范现金支出，提高公务卡使用率。三是加强财务人员业务知识培训，履职尽责，保证会计资料齐全。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表-2023年.xlsx