一、部门概况

　　（一）机构职能

　　1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

　　2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

　　5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

　　6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

　　7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

　　8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

　　9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

　　10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　11.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）机构及人员设置情况

　　攀枝花市西区商务局内设股室3个，为办公室、商务管理股、综合股，行政编制4名，实有4人，临时聘用人员编制6名，实有3人。

　　下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队）编制5名，实有4人；其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）编制7名，实有10人；

　　无纳入攀枝花市西区商务局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

　　（三）固定资产情况

　　固定资产22.75万元，包括通用设备15.77万元，家具、用具、装具6.98万元。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2022年西区商务局财政预算资金安排332.36万元，实际支出332.36万元，其中基本支出270.59万元，项目支出61.77万元，结余0万元。

　　（一）年初部门预算资金安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2022年预算安排基本支出256.44万元，其中人员经费235.65万元，日常公用经费20.79万元；实际预算基本支出270.59万元，其中人员经费252.67万元，日常公用经费17.92万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　年初预算项目安排24万元，实际预算基本支出11.77万元，年底结余0万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　本年度年初安排预算资金280.44万元，追加预算资金51.92万元，其中追加基本支出预算资金14.15万元（追加人员经费17.02万元，收回日常公用经费预算指标2.87万元）,追加项目支出预算资金37.77万元，项目支出61.77万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2022年专项项目经费年初预算24万元，追加项目专项经费预算37.77万元，共计61.77万元，其中追加上年结余项目资金50万元，年中收回预算金额12.23万元，支出61.77万元，结余0万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、整体预算绩效管理情况

　　2022年度，部门预算支出总计332.36万元，执行率100%。其中：基本支出270.59万元（人员经费252.67万元，日常公用经费17.92万元），项目支出61.77万元。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析：保障在编21人全年工资、社保及公积金等人员经费及基本办公支出。

　　质量指标分析：有效的保障人员经费开支，组织各项工作开展，服务辖区企业，推进辖区商贸服务业经济发展；

　　时效指标分析：本年度按工作进度推进全面完成了相关工作；

　　成本分析：2022年，年初部门区级财政资金预算基本支出270.59万元，其中：人员经费252.67万元，日常公用经费17.92万元；

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　社会效益：持续性更好为企业服务。

　　可持续影响：反映项目效益可持续期限良好。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　辖区群众和本单位全体职工基本满意。

　　2.区级专项项目资金绩效目标完成情况

　　2022年，安排部门区级财政专项项目资金预算74万元，实际支出61.77万元，财政收回预算指标12.23万元，年末无结余。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析

　　抓升规入库持续发力。持续壮大商务经济的“蓄水池”，按照“储备一批”“培育一批”“入库一批”的思路，加大对“个转企”“小升规”市场主体的梯次培育和服务指导力度，确保入库工作连续增长不断档。深入开展批零住餐行业调查摸底，全面了解运营情况，搭建起“个转企”“小升规”名录信息库。全年完成15家入库，个转企4户。

　　抓项目建设有序推进。围绕“2022项目攻坚突破年”的决策部署，牵头推进4个重点项目。10月，总投资2.2亿元的四川蜀物攀枝花智慧现代产业园、总投资2.3亿元的废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造等项目相继开工，赓即成立推进项目建设工作专班，坚持问题在一线收集、一线决策、一线瞄准、一线落实，做到“日报告+周调度+月通报”，督促企业创新管理模式、优化施工步骤，压紧压实各项建设任务，全力推进项目建设，确保如期建成投运。

　　抓招商引资久久为功。注重谋划储备，积极主动到商务厅、交通运输厅、省口岸物流办等争取政策支持，获得商务厅服务业强县项目答辩机会，亚欧农产品集散中心项目核心区初定西区，通过国际物流先行先试初步答辩。着力在提高项目包装质量和包装力度上狠下功夫，包装的大宗商品集散中心等4个项目纳入国家102、省105项目库，为招引项目落地提供资金和政策保障。今年来，外出招商4次，先后对接绿然集团、威斯腾物流、四川自然资源投资集团等21家企业。

　　抓消费升级力度不减。大力实施夜间经济、地摊经济、会展等消费热点培育，实现商品消费稳定增长。组织100余家商户参加“攀枝花市第二届阳光花城云上嗨购节”专题活动，撬动西区消费8000余万元。聚焦重点行业、重点企业，利用节假日契机，开展“6.18京东家电节”“清凉一夏•冰爽低价”等主题促销活动，累计拉动消费1亿元以上。联合区融媒体中心制作23期“寻味西区•美食探探”节目，组织11家餐饮企业参与“攀枝花市欢乐美食季”活动，形成“一店一品”的集群发展格局。

　　抓疫情保供毫不松懈。严格落实行业管理责任，压紧压实企业主体责任，发放《攀枝花市西区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于加强社会疫情防控工作的通告》200余份，检查商超、宾馆、物流企业等场所430余家，督促洗浴足浴场所等重点场所136家暂停营业。坚持从“供给端”和“需求端”双向发力，启动生活必需品市场供应日报告制度，实行动态监测，增强预判性，确保市场供需平稳有序，切实保障群众“菜篮子”“米袋子”。

　　抓安全环保落细落实。制定《攀枝花市西区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）安全生产大检查工作实施方案的通知》等文件，做到行业主管和业务主管齐抓共管。通过“以考促学”的方式，组织43名企业人员进行安全生产知识测试；签订安全生产和疫情防控责任书295余份，约谈企业主要负责人10人次，排查整治隐患100余个。始终保持高压态势，加大生态环境保护巡查力度。

　　抓创文攻坚多措并举。指导商务领域各重点企业高标准推进创文工作，进一步改善商务领域环境面貌。采取随机抽查方式，督导检查大型商场超市、商务宾馆（酒店）等公益广告、行业规范、志愿服务岗、公筷公勺、“文明餐桌”温馨提示等创文指标落实情况。目前，共出动150余人次，检查企业30家次，整改14余处。以“高标准、严要求、重细节”为要求，强力推进沃尔玛超市、希悦酒店“示范商超”“示范酒店”建设，推动全国文明城市创建的消费环境不断提升。

　　时效指标分析：本年度按工作进度推进全面完成了相关工作；

　　成本分析：区级专项项目资金支出61.77万元，其中：

　　会展服务业发展项目经费0.028万元，

　　项目协调经费2.70万元，

　　重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费5.93万元，

　　执法办案经费3.11万元，

　　2022年下达商贸流通市场改造补助资金50万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　经济效益，完成市政府下达的各项经济指标，推进辖区商贸服务业经济发展。

　　社会效益，维护社会稳定，持续性更好为企业服务，推动经济发展。

　　可持续影响，促进西区商贸服务业经济持续增长。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　辖区群众和本单位全体职工基本满意。

　　（二）上级专项项目资金绩效目标完成情况

　　上级专项项目资金下达50万元，使用50万元，财政收回预算指标0万元，无结余。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析：拨付辖区3个企业相关建设项目商贸流通市场改造补助资金。

　　质量指标分析：企业按照申报文件内容开展项目建设工作，有效的组织相关工作开展，服务企业，推进辖区商贸服务业经济发展。

　　时效指标分析：本年度按工作进度推进全面完成了相关工作。

　　成本分析：支出总共50万，其中包括：

　　2022年下达商贸流通市场改造补助资金50万元；

　　其中包括：攀枝花煤业（集团）有限责任公司生活服务分公司陶家渡农贸市场升级改造项目20万元；

　　攀钢集团生活服务有限公司清香坪攀钢生活区农贸市场改造项目22.50万元；

　　攀枝花市欣欣市场管理有限责任公司河门口农贸市场升级改造7.5万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　经济效益：推进辖区第三产业经济发展；

　　社会效益：推进西区农贸市场改造建设，对切实抓好“菜篮子”民生项目，解决居民“买菜难”问题，提升居民消费便利化水平，改善西区周边居民生活购物环境，维护社会安全和稳定具有重要意义。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务企业满意度90%以上。

　　（三）其他需要说明的情况   

　　无

　　（四）自评结论

　　承担指导和协调全区服务业发展，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等职责，紧紧围绕商务领域目标任务，主动担当、积极作为，全力推动西区商务工作取得新成效。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　部分专项项目指标运行成本指标和时间进度相比，未支出或支出较少，主要原因有：

　　（一）重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费支出5.93万元，执行率为65.88%，项目协调经费支出2.70万元，执行率为38.57%，受疫情影响，外出招商和企业来攀次数均减少。

　　（二）执法办案经费支出3.11万元，执行率为62.20%，因预计部分采购办案设备未购买。

　　（三）会展服务业发展项目经费0.028万元，执行率为0.93%，因疫情影响会展延期或取消。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　一是高度重视预算编制工作。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量减少可控不必要开支的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　二是加强财务管理，严格绩效评价。完善单位财务管理制度体系，加大财务制度的执行力度，加强资金使用管理，认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的责任，严格按规定开展自评并做好评价配合工作。

     

       附件3：2022年项目（政策）资金绩效自评表-西区商务局.xlsx

审核： 邹林君   责任编辑： 丁利平