一、部门（单位）概况

　　

（一）机构组成。

　　预算单位数1个，无二级预算单位。

　　街道设置有6个综合办事机构，3 个公益一类事业单位。事业单位分别为：便民服务中心（挂人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）、党群服务中心（挂统计站、综合文化站牌子）。

　　

（二）机构职能。

　　1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　

（三）人员概况。

　　

上年行政人员年末在职人数9人（含编内聘用人员3人），本年行政人员年末在职人数10人（含编内聘用人员4人），本年新增临聘人员1人；上年事业人员年末在职人数12人，本年事业人员年末在职人数10人，调出事业人员2人；上年退休人员年末人数4人，本年退休人员年末人数4人，无增减变化。

　　

二、部门财政资金收支情况

　　

（一）部门财政资金收入情况。

　　

1.上年结转结余182.44万元，其中：

　　

一般公共服务收入164.88万元；城乡社区收入17.29万元；农林水收入0.27万元。

　　2．2022年一般公共预算财政拨款收入834.12万元，其中：

　　

一般公共服务类收入444.93万元，占53.34%；文化旅游体育与传媒类收入5万元，占0.6%；社会保障和就业类收入263.3万元，占31.57%；卫生健康类收入15.83万元，占1.9%；住房保障类收入20.49万元，占2.46%；农林水类收入2.7万元，占0.32%。城乡社区类收入81.87万元，占9.81%。

　　

（二）部门财政资金支出情况。

　　

1．2022年一般公共预算财政拨款基本支出446.97万元，其中：

　　

人员经费支出428.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出18.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　

2．2022年一般公共预算财政拨款项目支出 463.1万元。

　　

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为184.29万元，执行率100%。主要用于公共就业能力补助、新冠疫情防控、核酸检测、社区办公、“火红年华影视基地”修复、“火红年华廉洁教育基地”打造等支出。

　　

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为1.85万元，执行率100%。主要用于“四上”企业统计人员奖励支出。

　　

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出: 支出决算为0.2万元，执行率100%。主要用于“儿童之家”运行维护费支出。

　　

（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.54万元，执行率100%。主要用于纪检监察室打造支出。

　　

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.2万元，执行率100%。主要用于2022年平安社区建设、网格员费用支出。

　　

（6）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为13.66万元，执行率100%。主要用于创建全国文明城市，河门口菜市场维修维护。

　　

（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为3万元，执行率100%。主要用于森林防火和疫情工作协调支出。

　　

（8）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.1万元，执行率100%。主要用于免费开放文化培训工作支出。

　　

（9）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）: 支出决算为0.9万元，执行率100%。主要用于免费开放文化培训工作支出。

　　

（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理支出（项）: 支出决算为189.22万元，执行率86%。主要用于开展城乡社区试点的各项工作，推动建成河门口街道“三社联动”体制机制创新项目、河门口社区社会组织参与型项目、苏铁社区社会企业带动型项目，构建城乡社区共建共治共享新格局等支出。未支付完成原因：此项目报账资料未完善。

　　

（11）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为54.44万元，执行率27.22%。主要用于社区养老综合体建设支出。未支付完成原因：此项目报账资料未完善。

　　

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为2.7万元，执行率100%。主要用于森林防灭火工作支出。

　　

3. 2022年政府基金预算财政拨款项目支出81.87万元。

　　

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地支出（项）:支出决算为81.87万元，执行率100%。主要用于辖区清扫保洁费用。

　　

三、部门整体预算绩效管理情况

　　

（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.2022年人员类经费预算428.46万元，支出完成 428.46万元，执行率100%。绩效管理：按时完成了街道职工及社区干部的工资发放；社会保障缴费、住房公积金的缴纳。

　　

2.2022年公用经费预算18.51万元，支出完成 18.51万元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

　　

3.2022年项目预算544.97万元，支出完成544.97万元，执行率100%。绩效管理：项目严格按照绩效目标申报，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。2022年我办对19个项目进行数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。(详见附件3)

　　

（二）结果应用情况。

　　

1.加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

　　

2.严格执行“三公经费”预算。2022年我办继续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，省、市、区十项规定及其实施细则、以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

　　

3.按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。

　　

（三）自评质量。

　　我办根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我办在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我办执行预算支出绩效总体较好。

　　

四、评价结论及建议

　　

（一）评价结论。

　　认真做好年度财政资金预算编制工作，做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

　　综合2022年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

　　

（二）存在问题。

　　对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。

　　

（三）改进建议。

　　1.建议财政部门加强对街道财务人员的业务培训，提高基层财务人员的责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

　　附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx