中共攀枝花市西区区委宣传部

2023年整体支出效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子。代管区融媒体中心、区文联。内设办公室、思想政治教育股

（二）机构职能。一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。二是统筹协调全区党的意识形态工作。三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。四是负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。五是统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。六是统筹协调对外宣传工作。七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。八是负责管理新闻出版行政事务。九是负责管理电影行政事务。十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。十一是统筹推进网络阵地建设。十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况。区委宣传部行政编制7名、工勤编制1名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制16名、临聘编制1名，截止2022年底在编在岗26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年总收入654.15万元，2022年较2021年增加6.82%，原因分析：2022年新增加创建文明城市、文联工作两个项目。

（二）部门财政资金支出情况。2022年总支出654.15万元，2022年较2021年增加6.82%，原因分析：2022年新增加创建文明城市、文联工作两个项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

2022年，西区宣传思想文化战线在区委的坚强领导下，以迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会为工作主线，认真落实中央、省委决策部署和市委总体要求，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，切实担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，各项工作迈上新台阶、取得新突破，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

（一）部门预算项目绩效管理。

目标实现情况：

1.人员类指标。及时发放单位26名在职职工工资和缴纳社保、公积金等，保障了职工正常福利待遇。2022年全年人员经费预算数405.83万元，全年实际支出404.04万元，预算完成率为99.56%，原因为人员调出，相应经费减少，人员类经费支出无违规情况。

2.运转类指标。一是在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；二是履行职能职责，抓好理论武装，组织开展理论学习中心组学习14次，开展各类宣传宣讲280余场次，完成相关理论研究成果40余篇。开展主题宣传、专题宣传，全年，西区“三微一端”生产推送稿件11545条，在市级及以上主流媒体刊发稿件1936条。扎实推动文旅融合，三线红色文化经验做法入选全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”优秀案例，格里坪村创成“2022年乡村文化振兴省级样板村”。 扎实推进全国文明城市创建，续坚持双指挥长运行机制，召开创文指挥部会议、工作推进会等各类会议23次，及时调度进展、研究解决问题。“五大专项整治”“六大专项治理”扎实推进，维修改造农贸市场7个，取缔和规范动力站等“老大难”自发市场5处，清理小广告1万余处、“飞线”4万余米，新划停车位2500余个，乱摆摊设点、占道经营问题明显改观，居民文明养犬意识进一步增强。2022年，保运转年初预算数49.24万元，全年实际支出31.86万元，预算完成率为64.7%，原因为按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本，运转类经费支出无违规情况。

3.特定目标类项目指标。2022年，区委宣传部申报非涉密特定目标类项目7个，包括精神文明和文化发展服务、媒体合作、融媒体中心运行维护、创建文明城市、新时代文明实践中心建设及运维、意识形态工作、文联工作经费。特定目标类项目年初预算合计242.63万元，全年支出171.51万元，执行率为70.69%，结余资金由区财政局统一收回。在项目执行过程中，区委宣传部严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施，经费支出无违规情况。

（二）结果应用情况。

区委宣传部将绩效评价工作纳入日常学习，通过加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等文件的学习，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。同时，要求财务人员按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（三）自评质量。

 2022年，区委宣传部自评得分为82.67分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，区委宣传部较好地完成了绩效评价工作。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

一是加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二是细化预算编制，提高预算准度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

三是加强沟通协调，提高执行效率。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

附件：西区区委宣传部项目（政策）资金绩效自评表

附件3-1：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 （媒体合作）(2).xlsx

附件3-2：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 （精神文明建设及文化发展服务）(1).xlsx

附件3-3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表 （新时代文明实践中心建设及运维）(1).xlsx

附件3-4：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（意识形态工作）(1).xlsx

附件3-5：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（创建文明城市）(1).xlsx

附件3-6：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（融媒体中心运行维护）(1).xlsx

附件3-7：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（文联工作经费）(2).xlsx

中共攀枝花市西区区委宣传部

                            2023年5月17日