一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区经信局有下属事业单位2个，分别是企业服务中心、信息产业发展中心。

　　（二）机构职能。

　　西区经济和信息化局主要职责：贯彻实施国家、省、市、区有关工业经济、工业循环经济、信息化、无线电管理和行业范围内中小企业发展的法律、法规和方针政策；负责拟订新型工业化发展战略和重大决策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；组织实施工业强区战略；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责全区企业技术改造推进工作；负责全区企业技术创新体系建设；负责全区工业和信息化领域的节能节水、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责全区工业企业治乱减负工作；负责对全区工业行业（不包括煤炭、矿山）实施行业管理，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展；统筹推进全区信息化工作，组织协调全区信息安全保障体系建设；负责研究制定并推动全区非公有制经济发展规划和政策措施；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、区外投资及兼并重组；执行全区无线电管理的具体办法；负责全区工业、信息化、无线电管理、工业循环经济等有关行政审批事项的初审、转报、审批；负责盐业行业管理的食盐专营管理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　西区经济信息化局有行政编制6名，实有6人；事业编制13人，实有12人。临聘编制10名，实有5人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区经济信息化局2022当年预算收入791.48万元，其中：一般公共预算拨款收入702.11万元，占总收入88.71%；政府性基金预算财政拨款支出89.37万元，占总收入11.29%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有12个，共计494.69万元，分别是：招商引资工作经费9.98万元、企业升规培育工作经费14.99万元、辖区企业安全、环保巡查、维护社会稳定、技术改造项目节能评审工作经费3万元、电力供电设施维护保障工作经费7万元、西区产业发展引导资金（午跃科技）50万元、2021年攀西战略资源创新开发专项资金预算80万元、2021年第二批工业发展应急资金60万元、2022年年产14万吨纳米级氢氧化钙新材料项目75万元、2022年生物质致密成型燃料项目49万元、《攀枝花格里坪化工园区总体规划》《攀枝花格里坪化工园区产业规划》编制费49万元、2022年“飞线”专项治理工作经费4.4万元、中小微企业纾困市级奖补资金92.32万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区经济信息化局2022年支出预算791.48万元。其中：基本支出296.79万元，占总支出37.49%；项目支出494.69万元，占总支出62.51%。

　　2022年度基本支出296.79万元，比年初预算增加5.71万元，增幅1.96%，其中：人员经费支出276.99万元，比年初预算付款了6.87万元，增幅2.54%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出19.8万元，比年初预算减少1.16万元，增幅-5.53%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为494.69万元，上年结余177.4万元，本年预算317.29万元，比年初预算增加282.29万元。主要是2022年度上级拨款收入。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入局党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（汇总）.xlsx