一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　预算单位数1个，无二级预算单位。

　　街办内设股室5个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是党群服务中心、社会治理事务中心、便民服务中心。

　　（二）机构职能。

　　（1）贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　（2）负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（3）负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　（4）负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　（5）负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　（6）领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　（7）牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任,统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　（8）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　上年行政人员年末在职人数6人，本年行政人员年末在职人数7人；本年新调入1人行政人员；上年事业人员年末在职人数10人，本年事业人员年末在职人数10人，调出事业人员2人，新增事业人员2人；上年退休人员年末人数8人，本年退休人员年末人数8人，无增减变化。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　1、上年结转结余191851.58元，其中：

　　一般公共服务收入185851.58元；文化旅游体育与传媒收入6000.00元。

　　2、2022年一般公共预算财政拨款收入9717590.73元，其中：

　　一般公共服务类收入6784134.92元，占69.81%；文化旅游体育与传媒类收入54600.00元，占0.56%；社会保障和就业类收入2402434.43元，占24.73%；卫生健康类收入173284.38元，占1.78%；住房保障类收入221987.00元，占2.28%；农林水类收入81150.00元，占0.84%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1、2022年一般公共预算财政拨款基本支出6505236.03元，其中：

　　人员经费支出6276866.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出228369.59元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　2、2022年一般公共预算财政拨款项目支出3404206.08元。

　　（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为723414.70元，执行率100%。主要用于综治维稳工作、路灯更换、新型冠状病毒肺炎疫情防疫物资、平安建设专项、社区办公、核酸检测资金、2021年度村（社区）二级党支部书记、委员基本报酬补助经费等支出。

　　（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为58600.00元，执行率100%。主要用于补贴“四上”企业统计人员奖励支出。

　　（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出: 支出决算为3616.00元，执行率61.80%。主要用于纪工委纪检监察谈话室的建设支出。

　　（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出: 支出决算为4000.00元，执行率100%。主要用于“儿童之家”运行维护费支出。

　　（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为49676.58元，执行率100%。主要用于2022年平安建设，网格员费用支出。

　　（6）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为441249.00元，执行率100%。主要用于创建全国文明城市，动力站宝鼎馨苑自发交易地取缔和河石坝菜市场维修维护。

　　（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为30000.00元，执行率100%。主要用于森林防火和疫情工作协调支出。

　　（8）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为57600.00元，执行率100%。主要用于免费开放文化培训工作支出。

　　（9）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）: 支出决算为3000.00元，执行率100%。主要用于免费开放文化培训工作支出。

　　（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为200000.00元，执行率100%。主要用于开展城乡社区试点的各项工作，推动建成玉泉街道“三社联动”体制机制创新项目、辖区社会组织参与型项目，构建城乡社区共建共治共享新格局等支出。

　　（11）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为1746900.00元，执行率100%。主要用于社区养老综合体建设支出。

　　（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为31150.00元，执行率100%。主要用于森林防灭火工作支出。

　　（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为50000.00元，执行率100%。主要用于基层组织活动开展运行。

　　2、2022年政府基金预算财政拨款项目支出839118.19元。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地支出（项）:支出决算为839118.19元，执行率100%。主要用于辖区清扫保洁费用，2022年基层政权专项经费（含人民武装业务费）支出，2022年社会管理专项经费支出，“人大代表之家”工作经费等支出。

　　3、2022年国有资本经营预算财政拨款项目支出150000.00元。

　　国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为150000.00元，执行率100%。主要用于创文工作期间开展的广告宣传、误餐、购置清扫工具等费用。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1、2022年人员类经费预算6276866.44元，支出完成6276866.44元，执行率100%。绩效管理：按时完成了街道职工、社区干部的工资、社会保障缴费、住房公积金发放及缴纳。

　　2、2022年公用经费预算228369.59元，支出完成 228369.59元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

　　3、2022年项目预算4393324.47元，支出完成4393324.47元，执行率100%。绩效管理：项目严格按照绩效目标申报 ，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。2022年我办对29个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。(详见附件3)

　　（二）结果应用情况。

　　1、加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

　　2、严格执行“三公经费”预算。2022年我办继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

　　3.根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2022年度无出国境支出)、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2022年度不存在超预算开支“三公”经费情况。玉泉街道严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

　　（三）自评质量。

　　我办根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我办在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我办在执行预算支出绩效总体较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　认真做好年度财政资金预算编制工作，做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；全年项目支出达到预期绩效目标。

　　综合2022年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

　　（二）存在问题。

　　对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高，绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。

　　（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

　　（3）加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。

　　（4）将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

    部门预算项目（政策）资金绩效自评表（玉办）.xlsx

审核： 杨艳   责任编辑： 叶超