一、部门概况

（一）机构组成。

根据攀人办发[2009]174号文、川人发[2009]30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位，由攀枝花市西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发[2019]136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心。2020年挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

（二）机构职能。

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》，省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

11.承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

（三）人员概况。

参公编制10名。年末在编在岗职工（含工勤2名）实有人数10名，退休人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门财政资金收入总额1695.38万元。

1.基本支出安排。2022年年初预算安排基本支出经费131.79万元，追加人员经费7.07万元（新招2名参公人员），追加后基本支出经费为138.86万元。主要用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2.部门预算项目安排。2022年年初预算安排项目经费5.5万元。主要用于保障西区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费专项支出。其中：高校毕业生创业工作经费5万元（包含区级就业创业补助配套资金），今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费0.5万元。

3.上级专项项目安排。2022年就业创业补助上级专项预算安排1440.54万元。

4.结转结余资金安排。2021年结余和结转就业创业补助资金安排110.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年部门财政资金支出1159.60万元。

1.基本支出。2022年基本支出138.86万元，其中人员经费支129.55万元，公用经费支出9.31万元。

2.部门预算项目支出3.17万元：其中高校毕业生创业工作经费2.68万元，今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费0.49万元。

3.上级专项项目支出1017.57万元，主要为上级就业创业补助资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.整体绩效目标

（1）产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保证西区就业创业促进中心的正常运转支出，包括养老、医疗、办公等日常支出及保证各类就业创业任务圆满完成。本年财政支出为1159.6万元，完成基本支出138.86万元，区级项目支出3.17万元，上级专项项目支出1017.57万元。

（2）效益指标完成情况分析。2022年我中心全面履行民生保障职责，提供就业创业服务，履行公共就业服务功能，保证机构正常运行，完成了年度职能目标任务，提升了社会效益。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象及职工抽样满意度达标。

2.区级专项项目绩效目标

（1）高校毕业生创业工作经费。

一是产出指标完成情况分析。数量指标：促进了多名人员就业创业。质量指标 ：严格审批程序，拨付准确率100%。时效指标：全年按计划进行。成本指标：资金支出2.68万元。高校毕业创业补贴项目属于动态管理项目，含不定性因素，加强宣传力度，加快资金落实 。

二是效益指标完成情况分析。完成了对344名2022届离校未就业高校毕业生实名制登记回访工作，离校未就业高校毕业生就业率达标；促进多名高校毕业生等群体就业，促进5名高校毕业生成功自主创业；对暂未实现就业的高校毕业生向其宣传就业创业扶持政策；公开公共就业服务机构名称、联系方式和服务事项等清单，为毕业生提供就业指引；通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号推送岗位信息，帮助搭建平台助推就业。

三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达标。

（2）今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费。

一是产出指标完成情况分析。数量指标：开展农民工服务保障多次。质量指标：严格审批程序，拨付准确率的100%。成本指标：资金拨付0.49万元。时效指标 ：全年按计划进行。

二是效益指标完成情况分析。面向就地过年农民工开发消杀防疫、社区服务临时公益性岗位，为就地过年农民工提供就业帮扶，开展现场招聘会，“上门服务”、送岗位、送培训等“零距离”服务，助力政策落地落实，大力宣传就业创业优惠政策，提供更多更好的就业岗位，促进农民工充分就业，保持农民工全体就业稳定。

三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达标。

3.上级专项目标绩效目标（上级就业创业补助资金）

一是产出指标完成情况分析。数量指标：实现失业人员再就业1750人（完成全年指标1400人的125%）；就业困难人员再就业560人（完成全年指标350人的160%）；组织开办各类就业技能培训班28期，培训1366人次（其中劳务品牌培训21期、762人次，完成劳务品牌培训600人的127%；创业培训7期，培训203人次，完成目标任务200人的101.5%）；促进青年就业见习53人，完成目标任务50人的106%；实现创业担保贷款2011人，完成目标任务2000万的100.55%。质量指标：补贴发放准确率达标100%。时效指标：全年按计划进行。成本指标：资金支付支出1017.57万元。

二是效益指标完成情况分析。2022年拨付上级就业创业补助资金1017.57万元，惠及3474人次，全区城镇新增就业3231人（完成全年指标119.67%（省级2700人）/97.91%（市级3300人）），城镇登记失业率3.58%，低于4.2%的目标控制线。为大学生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，启蒙大学生的创业意识，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定。

三是满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度达标。

（二）结果应用情况。

西区就业创业促进中心利用绩效自评结果，增强效益观念，提高财政资金支出管理水平。绩效自评结果按要求在门户网站进行公开公示。

（三）自评质量。

我单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，我单位2022年部门整体支出情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

（二）存在问题。

1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管。就业创业补助项目属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

（三）改进建议。

一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。四是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

 

附件：部门预算项目（政策）资金绩效自评表西区就业创业促进中心.xlsx

 

审核： 叶平   责任编辑： 胡熠