一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市第十三中小学校由原矿务局三小、矿务局三中合并而成立的学校。上级主管部门为攀枝花市西区教育和体育局。攀枝花市第十三中小学校是西区财政全额拨款公益一类事业单位；法人代表：何传彦：单位地址;攀枝花市西区太平南路52号；统一社会信用代码12510302X20752349G。

　　（二）机构职能。

　　1、研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2、制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

　　3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

　　4、管理学校教育经费、执行财务管理制度。

　　5、负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市第十三中小学校事业在编人员26人；2022年12月末财政供养人员26人，（其中高级教师4人、中级教师14人、初级教师4人、工勤人员4人），退休教师94人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年度单位财政资金收入541.72万元，其中一般公共服务支出541.72万元；教育支出346.75万元；社会保障和就业支出117.18万元；卫生健康支出33.38万元；住房保障支出44.41万元。较上年增加2.70万元，增加6.1%，具体原因为2022年人员增加，学校人员经费支出增加、

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年度财政资金支出541.72万元，其中一般公共服务支出541.72万元；教育支出346.75万元；社会保障和就业支出117.18万元；卫生健康支出33.38万元；住房保障支出44.41万元。较上年增加2.70万元，增加6.1%，具体原因为2022年人员增加，学校人员经费支出增加。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1．2022年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位都严格完成了年初预算设定的项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；通过学校校委会完成目标制订，具有可实现性。在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

　　2．2022年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。及时处置经费支出中出现的偏差，向财政部门申请资金调整。参照年初预算，调整全年支出进度，达到量化标准，年初预算与决算没有偏差，预算项目全部实现目标值。项目资金年终无结余，在各级各部门抽查工作中无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。

　　2.绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网公开。

　　（三）自评质量。

　　2022年度为义务教育儿童提供教育和教学的正常运行提供保障，使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，促进身心健康和谐发展，完成了当年各项工作任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。攀枝花市第十三中小学校2022年度财政资金绩效总体优良，为适应工作要求，保障了学校教育和教学正常运行，争取办出西区有特色的中小学校，力争取得更好的社会效益。

　　（二）存在问题。财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

　　（三）改进建议。

　　建议在有预算的前提下，提高财政资金支付时效性。

　　                                                                                                                                      攀枝花市第十三中小学校

　　                                                                                                                                               2023年6月6日