一、部门概况
（一）机构组成。
区人力资源社会保障局内设股室5个，分别为办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）；下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个（区劳动保障监察大队、区社会保险事务中心、区就业创业促进中心），其他事业单位2个（区劳动人事争议仲裁院、区人才交流服务中心），其中区社会保险事务中心、区就业创业促进中心为独立预算单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。
2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立、健全全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。
4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。
5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。
7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。
8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。
9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。
10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（三）人员概况。
局机关2022年年末公务员6人，参照公务员法管理人员5人，事业人员16人，离休人员1人，退休人员6人；区社会保险事务中心2022年年末参照公务员法管理人员16人（含工勤人员1人），编内聘用人员3人，事业人员1人，退休人员2人；区就业创业中心2022年年末参照公务员法管理人员10人（含工勤人员2人），退休人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年年初收入预算1137.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入1127.54万元，政府性基金预算财政拨款收入9.94万元；全年收入预算数2113.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2076.76万元，年初结转结余27.28万元，政府性基金预算财政拨款收入9.94万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年，支出预算2113.98万元，其中：基本支出预算909.74万元，人员经费851.04万元，公用经费58.70万元，年底前全部安排支出。项目支出预算1204.24万元，年底前全部安排支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年基本支出2113.98万元，其中：工资福利支出824.83万元，用于单位人员的工资福利待遇。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出892.21万元，主要用于保障单位正常运转。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费；资本性支出1.63万元；对个人和家庭的补助259.31万元，主要是退休人员的生活补助；对企业补助135.99万元，主要是要用补助企业。严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算。人员经费按单位财政供养人员根据预算标准进行全员、足额编制，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，无超范围、超标准发放津补贴、奖金等现象，未以任何名义违规发放个人补助。
（二）部门预算项目绩效运行情况。
2022年项目支出1204.24万元，共16个项目。
1.促居民增收工作专项经费1万元。主要用于提落实该项工作各相关成员单位的工作经费，促进该项工作的开展，推进该项指标任务的圆满完成。
2.农民工服务保障工作经费1万元。主要用于对用人单位劳务派遣经营许可证审核、发放和劳动保障年度执法审验用人单位工作、劳动保障监察投诉案件办理工作；开展根治欠薪专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、用人单位书面审查及企业诚信评价专项工作、“双随机、一公开”工作 。
3.金保网网络经费6.94万元。主要用于保障辖区内30个金保网网点正常使用，保障全区各基层劳动保障服务站所、政务服务中心、局机关网点正常运行。
4.劳动和谐关系协调工作经费2万元。主要用于公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，构建和谐劳动关系。
5.人才引进经费（含人事考试工作经费）19万元。主要用于组织事业单位公开考试招聘工作、赴外引才工作，招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才。
6.人社劳动保障协理员经费27.27万元。主要用于保障协理人员工作经费，稳定协理员队伍。
7.电梯绿化维护费3.5万元。主要用于办公区域绿化保洁和电梯正常使用。
8.工伤保险省级统筹绩效管理资金0.43万元。主要用于加强对辖区内发生的工伤事故开展处置工作，确保全区劳动关系基本和谐稳定，不发生因工伤事故而引发的恶性事件。
9.三支一扶计划补助经费62.22万元。主要用于招募“三支一扶”人员，落实“三支一扶”人员工作补贴及相关福利待遇。
10.2022年省级财政困难群众养老保险代缴资金8.22万元。主要用于辖区内困难群众参加城乡居民养老保险按政策由省级财政承担的补助资金划拨。
11. 2022年困难群众城乡居民养老保险市级代缴补助资金2.76万元，主要用于辖区内困难群众参加城乡居民养老保险按政策由市级财政承担的补助资金划拨。
12. 2022年城乡居民养老保险区级财政补助资金46.62万元。主要用于辖区内居民参加城乡居民养老保险按政策由区级财政承担的补助资金划拨。
13. 2021年省级财政社保公共服务能力建设资金2.54万元。主要用于提高社保公共服务能力而采购的办公用品及设备的维修（护）费支出。
14.高校毕业生创业工作经费2.68万元。主要用于促进高校毕业生等未就业人员就业创业，助推就业。
15.今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费0.49万元。主要为就地过年农民工提供就业帮扶，促进农民工充分就业，保持农民工群体就业稳定。
16.上级就业创业补助资金支出共计1017.57万元。主要用于大学生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供制度和资金保障。
（三）结果应用情况。
严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。
（四）自评质量。
我单位严格对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评打分，评分结果93分，绩效评价等级为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题。
部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。
（三）改进建议。
加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
附件： 1.部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (服务中心绿化保洁和电梯维保经费).xlsx
2.部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (工伤保险省级统筹绩效管理资金).xlsx
3.部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (金保网网络经费).xlsx
4.部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (劳动和谐关系协调业务费).xlsx
5.部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (农民工服务保障经费).xlsx
6.部门预算项目（政策）资金绩效自评表 (人才引进经费(含人事考试工作经费）).xlsx
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