• 一、部门（单位）概况

西区动物疫病预防控制中心是西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（一）机构职能。承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（二）人员概况。我单位共有事业编制10名，实际到位9名，退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年,西区动物疫病预防控制中心财政资金收入为163.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年,西区动物疫病预防控制中心财政资金支出为163.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

西区动物疫病预防控制中心根据工作开展情况，结合西区和单位实际，制定项目绩效目标，细化指标，列入局党组会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。项目预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、及时支付，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，改进项目管理、财务管理和资金使用管理等方面，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量。

2022年,较好地实现了目标绩效工作，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，圆满完成各项绩效目标任务，财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；重大动物疫病稳中有降，无区域性重大动物疫情发生，农牧民满意度95%以上；资金使用无重大违规违纪问题。

（二）存在问题。部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算编制与项目管理制度建设，完善单位内部财务绩效管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，努力提高财政资金使用效率。

附件1：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx