一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区司法局设立一个事业单位机构，为玉泉公证处，一个参公事业单位，为法律援助中心。

　　（二）机构职能。

　　1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

　　3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体系改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

　　4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

　　5.指导管理全区社区矫正工作。会同有关部门开展刑满释放人员帮教安置工作。

　　6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

　　7.负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

　　8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本单位队伍建设。

　　9.负责本单位行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　西区司法局人员编制34名，其中：行政编制26个、参公编制4名、事业编制4个，实有人员32人，其中在编人员31人，聘用人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年度，一般公共预算收入705.66万元，政府基金预算收入2.47万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年度基本支出631.55万元，其中人员经费582.9万元、公用经费48.65万元，项目支出111.21万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　年初部门预算主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务（包括基本支出631.55万元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、社保保障缴费等人员经费，以及办公费、广告宣传、水电、差旅等日常公用经费。以及项目支出111.21万元，用于承担基层政权事业、社会管理专项、综治维稳等工作。）

　　2022年12月前，我局在年初预算内完成了各项工作的支出，并严格按照年初部门预算绩效目标执行。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　我局全面履行工作职责，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2022年我局较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　（二）结果应用情况。

　　根据《攀枝花市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2023〕1号）文件要求，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。

　　1、执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2、建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3、根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2022年度无出国境支出)、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2022年度不存在超预算开支“三公”经费情况。西区司法局严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

　　（三）自评质量。

　　2022年西区司法局对项目进行质量指标分析，我局较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。

　　（二）存在问题。

　　在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

　　（三）改进建议。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

          附件3：区司法局部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx