一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会园区共设置5个内设机构，办公室（党群工作部）、经济发展股、建设开发股、应急管理股、生态环境股，下属1个事业单位（四川攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心）。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令;拟订园区的经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施;负责园区的发展政策研究，参与园区的规划编制、实施等工作;负责园区的开发建设工作，配合开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备和建设项目资金争取工作;负责园区的企业管理和服务等工作;负责园区的项目包装储备、招商引资、对外经济合作事项，吸引企业入园;负责园区的国有资产管理等工作;负责园区职责范围内的安全生产、生态环境保护、职业健康、审批服务便民化等工作;受区政府委托，在区域内行使有关行政管理职能;承担区政府授权的行政审批事项;完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　园区管委会2022年行政编制人数6名，事业编制人数12名，聘用编制人数5名。截至2022年12月实有在职人数20人，其中：行政6人、事业12人、聘用2人。与2021年相比，事业编制实有人员增加6名，公开招聘增加5人，因人事变动调入1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年年初结转和结余2448.25万元，现收入429.10万元，同比减收824.48万元，减少65.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入385.96万元、政府性基金预算财政拨款收入43.15万元、其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年支出2877.36万元，同比增加1101.08万元，增加61.99%。其中：一般公共服务支出186.22万元,占支出总计的6.47%；社会保障和就业支出15.56万元，占支出总计的0.54%；卫生健康支出12.71万元，占支出总计的0.44%；住房保障支出21.32万元，占支出总计的0.74%；节能环保支出90万元，占支出总计的3.13%；城乡社区支出60.65万元，占支出总计的2.11%；其他支出2396.47万元，占支出总计的83.29%。

　　部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.产出指标完成情况分析。年初部门预算主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，2022年12月前，我单位在年初预算内完成了各项工作的支出，并严格按照年初部门预算绩效目标执行。

　　2.效益指标完成情况分析。我单位全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　3.满意度指标完成情况分析。2022年我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了园区企业的好评。

　　（二）结果应用情况。

　　根据《攀枝花市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2023〕1号）文件要求，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。

　　1.执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2.建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3.根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2022年度无出国境支出)、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2022年度不存在超预算开支“三公”经费情况。园区管委会严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

　　自评质量。

　　2022年园区管委会对项目进行质量指标分析，我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照财政资金使用用途和目的，园区健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

　　（二）存在问题。

　　1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　2.因临时性工作任务的下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。

　　（三）改进建议。

　　1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

　　2.增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好地完成全年目标。

　　2.将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

　　3.加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。

       附件3-1：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（城乡社区公共设施支出）.xlsx

       附件3-2：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（节能环保支出）.xlsx

       附件3-3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（土地开发支出）.xlsx

       附件3-4：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（其他支出）.xlsx