一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区第一幼儿园无内设机构。

　　（二）机构职能。攀枝花市西区第一幼儿园系纳入事业编制的事业法人。地址：攀枝花市西区徐家渡路45号。法定代表人：张正鹏。主要职责包括：制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。掌管幼儿园经济和设备设施，坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。评价幼儿园工作，总结办学经验，改善幼儿园管理,提高办学效益。

　　（三）人员概况。

　　西区一幼事业人员编制18人，聘用人员2人；2022年12月末财政供养人员合计为21人，实有在职人员17人：其中事业人员15人、聘用人员2人，退休人员4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　部门财政资金收入情况。2022年年初财政预算收入275.32万元，其中人员经费预算收入210.48万元，公用经费预算收入15.46万元，项目收入49.38万元，追加预算101.32万元，上年结余100万元，实际预算执行本年收入476.64万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　部门财政资金支出情况。2022当年年初预算支出275.32万元，其中：人员经费支出210.48万元，公用经费支出15.46万元。与2021年度年初预算收入266.5万元，相比主要增加了业务项目经费预算，变化的主要原因是购买服务人员增加，项目经费增加。

　　2022年实际预算执行中按照财政局要求调整年初结转和结余数后上年结转100万元，本年收入376.64万元，本年支出409.03万元，其中工资福利支出200.76元，商品和服务支出158.92万元，对个人和家庭的补助支出9.36万元，资本性支出40万元。与2021年预算执行实际收入301.61元，实际支出301.61元，与上一年度相比都有所增加，其主要原因是增加了省级支持学前教育发展资金（激励奖补部分）项目经费支付所致。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.2022年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

　　2.2022年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

　　（二）结果应用情况。

　　1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作。

　　2.绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网公开。

　　（三）自评质量。

　　2022年度保障了学龄前儿童提供保教和教育正常运行，为学龄前儿童提供保教和教育，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进身心其和谐的发展，完成了当年各项工作任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。攀枝花市西区第一幼儿园2022年度财政资金绩效总体优良，为适应工作要求，除了为学龄前儿童提供保教和教育正常运行，我园坚持加强预算规划监督管理，力争取得更好的社会效益。

　　（二）存在问题。结合每年项目实际情况，首先是财政资金预算到位的时间相对较晚，项目工作推进需要统筹协调后才能进行，所以绩效考评中的时间节点一般只能定在年底；其次项目下达的资金量相对不足，在“三保”的基础上，项目可使用执行金额较少，勉强保障业务运转的基本需求，甚至部分业务工作无专项经费保障，只能使用预算资金统筹解决。最后形成的考核内容和指标要求也只能相对弱化，不能更好地起到督导和促进作用。

　　（三）改进建议。

　　   建议在有预算的前提下，提高财政资金支付时效性。

          附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（购买服务经费）.xlsx

          附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（学前教育发展资金费）.xlsx

          附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（幼儿保教费）.xlsx

　　                                                                                                                                 攀枝花市西区第一幼儿园                   

                                                                                                                                               2023年5月19日