一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　我单位性质为全额拨款一类事业单位，西区教育和体育局下属二级单位，学校分为小学部和初中部，学校下设学校办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等。

　　（二）机构职能。

　　我校是九年一贯制义务教育学校，学校主要职能是实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育、初中学历教育等相关社会服务。2022年，我校要围绕学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一区一城”建设目标，以提高学生整体素质为目的，进一步树立团队意识，全面提高教育教学质量，努力打造区域品牌学校。学校制定发展目标和计划,建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、考核教职工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动积极性。领导学校教育教学工作开展,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针。管理好学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、努力改善办学条件。完善学校管理体制,建立健全学校各项规章制度，培养良好校风，做好校务公开工作。

　　（三）人员概况。

　　我校教职工有在编专业技术人员、在编工勤人员、编内临聘人员3类。

　　截至2022年底我校有在编人员183名（其中专业技术人员179人，工勤岗3人，编内聘用人员1人）。

　　2022年全校共有学生人数2522人，其中：小学学生人数1297人，初中学生人数1225人 。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年全年财政收入2950.14万元，其中年初预算收入2586.78万元，追加资金204.98万元，中央直达资金158.38万元，上年结转0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年全年支出2950.14万元，其中：普通教育支出（20502）2219.34万元，其中：小学教育（2050202）677.69万元、初中教育（2050203）1541.65万元；社会保障和就业支出（208）730.80万元，其中：事业单位离退休（2080502）68.91万元、机关事业基本养老保险（2080505）225.31万元、机关事业单位职业年金经费（2080506）21.11万元、死亡抚恤（2080801）4.94万元；卫生健康支出（210）153.04万元，其中：事业单位医疗（2101102）136.81万元、其他事业单位医疗支出（2101199）16.23万元；住房保障支出（2210201）251.08万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　2022年我校未安排部门预算项目。

　　（二）结果应用情况。

　　绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。2022年完成了年初预算目标，全年实际完成2950.14万元，其中：人员类支出2755.07万元，运转类支出36.69万元，使得学校教育教学工作得到顺利开展，我单位将本次绩效自评好的方面和发现的问题运用到下一年工作中，进一步提高预算及预算执行能力。

　　自评完成后将及时在攀枝花市西区人民政府网公开。

　　（三）自评质量。

　　本次部门整体绩效自评，数据采用2022年预算和2022年决算数据，数据真实、准确，符合实际情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年，很好完成年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　资金使用效率有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

　　2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

　　3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

　　                                                                                                                               攀枝花市第三十六中小学校

　　                                                                                                                                        2023年5月19日