一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区文化广播电视和旅游局机关设有办公室、产业发展股、公共服务股、行政执法监督股4个内设机构，所属二级单位西区文化旅游产业发展服务中心（副科级、事业）、文化馆为独立核算部门（副科级、事业）、图书馆为独立核算部门（股级、事业）。

　　（二）机构职能。

　　西区文化广播电视和旅游局主要职责：拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、就让我、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。管理和指导全区文物保护利用与考古工作、协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。承担全区文化广播电视和旅游、文物对外以及对港澳台的交流与合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　西区文化馆主要职责：开展公益性文化艺术活动和社会公益培训，实行免费开放；组织指导和推广群众性文艺创作；对基层群众文化组织进行业务指导；组织开展群众文化理论研究和交流活动；收集整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

　　西区图书馆主要职责：保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众、尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　（三）人员概况。

　　西区文化广播电视和旅游局共有编制24个，其中：公务员5个，参公5个，事业8个，临聘6个。截止2022年底，退休人员2人，在编人员21人，其中公务员5人，参公5人，事业8人，临聘3人。

　　西区文化馆共有编制10个，其中：事业6个，临聘4个。截止2022年底,退休人员5人，在编人员10人，其中：事业6人，临聘4人。

　　西区图书馆共有编制8个，其中：事业6个，临聘2个。截止2022年底退休人员1人，在编人员5人，其中：事业4人，临聘1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022当年预算收入770.88万元，其中：一般公共预算拨款收入769.95万元，占总收入99.87%；政府性基金预算财政拨款支出0.93万元，占总收入0.13%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有16个，共计288.52万元，分别是：疫情防控工作经费30万元、西区文物和非物质文化遗产传承保护利用工作经费1万元、西区文旅市场执法服装采购经费1.58万元、西区农村广播电视维护运行工作经费4.22万元、文化人才专项经费1万元、维稳工作经费0.93万元、公共文化服务体系建设专项资金50.22万元、第四批国家公共文化服务体系示范区2022年度复检工作经费9.51万元、2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金1.93万元、《火红年华》拍摄基地项目20.9万元、图书馆开展评估定级工作专项经费72.75万元、公共文化服务体系建设补助资金54.22万元、2022年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金16.4万元、图书馆区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费3.6万元、苏铁剧场及文化活动进基层0.28万元、免费开放补助资金19.98万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年支出预算770.88元。其中：基本支出482.37万元，占总支出62.57%；项目支出288.52万元，占总支出37.43%。

　　2022年度基本支出482.37万元，比年初预算增加7.29万元，增幅9.53%，其中：人员经费支出455.49万元，比年初预算增加14.95万元，增幅13.75%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出26.88万元，比年初预算减少7.65万元，增幅-55.18%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为288.52万元，比年初预算增加240.56万元。主要一是收到上级专项资金，二是上年结转资金。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入党委会议讨论审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（《火红年华》拍摄基地项目）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（第四批国家公共文化服务体系示范区2022年度复检工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（公共文化服务体系建设专项资金）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（维稳工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（文化人才专项经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（西区农村广播电视维护运行工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（西区文旅市场执法服装采购经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（西区文物和非物质文化遗产传承保护利用工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（疫情防控工作经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（公共文化服务体系建设）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（图书馆评估定级专项经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（图书馆区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（免费开放经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（苏铁剧场及文化活动进基层）.xlsx