一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区图书无内设机构。

　　（二）机构职能。

　　西区图书馆主要职责：保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众、尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　（三）人员概况。

　　西区图书馆共有编制8个，其中：事业6个，临聘2个。截止2022年底,退休人员1人，在编人员5人，其中：事业4人，临聘1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区图书馆2022当年预算收入226.79万元，其中：一般公共预算拨款收入226.79万元，占总收入100%。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有4个，共计146.97万元，分别是：图书馆开展评估定级工作专项经费72.75万元、公共文化服务体系建设补助资金54.22万元、2022年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金16.4万元、图书馆区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费3.6万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区图书馆2022年支出预算226.79万元。其中：基本支出79.82万元，占总支出35.2%；项目支出146.97万元，占总支出64.8%。

　　2022年度基本支出79.82万元，比年初预算增加6.95万元，增幅9.53%，其中：人员经费支出77.84万元，比年初预算增加9.41万元，增幅13.75%，主要为在职人员社保增加导致；日常公用经费支出1.99万元，比年初预算减少2.45万元，增幅-55.18%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为146.97万元，比年初预算增加143.97万元。主要一是收到上级专项资金73.2万元，二是上年结转资金74.35万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

　　（三）自评质量。

　　包整体支出自评客观公正，质量良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

       附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（2022年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（公共文化服务体系建设）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（图书馆评估定级专项经费）.xlsx 附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（图书馆区级免费开放配套资金及西区图书馆分馆、馆外阅读点日常建设费）.xlsx