一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区财政投资评审中心为西区财政局所属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

　　

• 机构职能。

 

　　1.制定投资评审规章制度，指导投资评审业务工作。

　　2.确定投资评审项目，下达评审计划。

　　3.确认或批复评审机构出具的评审报告。

　　4.依据财政部的统一规定和要求制定预算绩效考核的具体实施办法，指导和监督预算绩效评价工作。

　　5.受理、处理评审争议和投诉。

　　（三）人员概况。

　　2022年年末实有事业人员共12人，编内聘用人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年收入合计267.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.69万元，占70.9%；政府性基金预算财政拨款收入77.85万元，占29.1%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年支出合计267.54万元，其中：基本支出189.69万元，占70.9%（人员经费支出180.37 万元，公用经费支出9.32万元）；项目支出77.85万元，占29.1%（项目评审服务费支出66.37万元，业务经费支出11.49万元）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.基本支出预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员工资、社保、公用经费等基本费用共计189.69万元，完成进度96.30%，基本支出的数量、质量、时效、成本指标均达标。提升日常工作效率，有效保障单位各项工作有序开展。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员工资、社保等基本支出，顺利完成满意度指标。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，项目评审服务费、业务经费项目专项资金的数量、质量、时效指标均达标。项目评审服务费项目成本指标完成率为22.12%，因有的项目业主单位未按时报送票据，故存在结余；业务经费项目成本指标完成率为45.96%，部分经费未达到支付条件，故有结余。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　项目评审服务费项目完成社会效益指标，提高综合审减率，提高财政资金使用效率，保证工作顺利推进；业务经费项目完成可持续影响指标，提高工作效率。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目实施保障了全区项目评审及结算工作顺利推进，提高综合审减率，提高财政资金使用效率；提升了工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。保证服务对象满意度指标达标。

　　（二）结果应用情况。

　　区财政投资评审中心严格按照相关文件要求，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　　

• 自评质量。

 

　　按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　2022全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　全年评审项目41个（包括2021年跨年项目8个）。已评已完项目29个，送审金额 19218.5025万元，审定金额16923.4685万元，审减金额2295.034万元，审减率11.94%。保障了全区项目评审及结算工作顺利推进，提高综合审减率，提高财政资金使用效率；提升了工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。  

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　无。

　附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

审核： 沈川   责任编辑： 刘玲