一、 部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　西区民政局内设股室4个，下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，西区民政局，参照公务员法管理的事业单位 0 个 ， 其他事业单位 1 个 ， 西区城乡最低生活保障中心 。

　　（二）机构职能。

　　西区民政局的主要职责：贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责区属社会团体和社会服务机构的审核、登记和年度检查；监督社会团体和社会服务机构活动；查处社会团体和社会服务机构的违法行为和未经登记以社会团体和社会服务机构名义开展活动的非法组织。组织拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，监督指导区城乡最低生活保障中心实施城乡居民最低生活保障、临时救助、城市低收入家庭收入核定的管理等业务工作。负责特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；推动基层民主政治建设。贯彻实施村（居）民委员会组织法，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强村（居）民委员会的组织建设、制度建设、负责村（居）民委员会干部培训。负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。组织实施殡葬管理政策，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。拟订社会福利事业发展规划；组织实施社会福利机构管理办法；贯彻残疾人权益保护政策；负责康复辅助器具行业管理，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准、协调推进全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿队伍建设。依法依规履行康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。职能转变。民政方面应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　　（三）人员概况。

　　西区民政局行政编制5名、事业编制10名，聘用人员编制7名，实有人员27人，其中在编人员20人，聘用人员7人 。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

       西区民政局 2022 当年预算 收入 3277.22 万元 ，其中： 一般公共预算拨款收入 3191.83万元，占总收入97.41%；政府性基金预算财政拨款支出 81.25万元，占总收入2.47%；国有资本经营预算财政拨款4.14万元，占总收入0.12% 。

　　2022年列入项目绩效管理的项目有18个，共计2894.84万元，分别是：残疾人两项补贴203.07万元、低保工作经费4.14万元、儿童福利经费7.7万元、福彩圆梦.孤儿助学工程3.66万元、民办养老机构运营补贴2.39万元、高龄长寿补贴346.82万元、精简人员生活困难救济金1.71万元、康复辅助器具产业园项目1万元、困难群众救助1982.81万元、绿色殡葬服务费91.18万元、门磁系统经费6.86万元、区域性养老服务中心项目前期工作经费3.6万元、社工招考经费3.4万元、省级财政养老服务业发展补助资金24.26万元、陶家渡街道养老服务综合体200万元、同一片蓝天下慈善助学0.5万元、疫情防控最美志愿者纪念章制作资金5.95万元、走访慰问5.8万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　西区民政局2022 年支出预算 3277.22万元 。 其中：基本支出 382.38万元，占总支出11.67%；项目支出2894.84万元，占总支出88.33%。

　　2022 年度基本支出 382.38万元，比年初预算增加48.66万元，增幅14.58%，其中：人员经费支出353.93万元，比年初预算增加52.79万元，增幅17.53%，主要为在职人员增加、社保增加导致；日常公用经费支出28.45万元，比年初预算减少4.14万元，增幅-12.7%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

　　2022年项目支出决算数为2894.84万元，比年初预算增加1767.58万元。主要是调整上年结转36.29万元、增加上级项目资金导致 。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入局党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况 。

　　（二）结果应用情况。

　　严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益 。

　　（三） 自评质量 。

　　整体支出自评客观公正，质量良好 。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　自我评价得分：部门预算绩效管理 64分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计93分 。

　　（二）存在问题。

　　部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（低保工作经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（儿童福利经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（康复辅助器具产业园项目）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（门磁系统经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（区域性养老服务中心项目前期工作经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（社工招考经费）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（疫情防控最美志愿者纪念章制作资金）.xlsx

附件3：部门预算项目（政策）资金绩效自评表（走访慰问）.xlsx