一、绩效目标分解下达情况

　　依据《攀枝花市市场监督管理局关于下达2021年中央药品监管补助资金的通知》（攀市监发〔2021〕188号）文件，分配至我区的2021年中央药品监管补助资金共14万元，其中5万元用于药品突发事件应急演练，9万元用于药品（含医疗器械、化妆品，下同）日常监管、专项整治、法律法规宣教、药品不良反应和药物滥用监测、抽样检验、执法队伍能力提升等药品综合监管工作。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。截至目前，2021年中央下达药品监管补助资金14万元已全部到位，到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。我区按照《四川省药品监管专项资金管理办法》（川财行〔2019〕78号）等文件规定，专款专用，并严格根据《攀枝花市西区市场监督管理局关于印发2021年中央药品监管补助资金项目实施方案和区域绩效目标的通知》（攀西市管【2021】63号）要求使用项目资金。截至目前，我区2021年中央药品监管补助资金有部分未执行完成。

　　3.项目资金管理情况分析。我局严格按照相关制度和资金实施方案要求，强化专项经费和支付管理，实行专款专用，做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后按照实施方案开展项目和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格按照财务管理制度，规范财务核算，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。我区已完成2021年中央药品监管补助资金区域绩效目标要求中药品、医疗器械、化妆品监管企业数和药品监管人员专业化培训学时等数量指标值，未完成案值50万元及以上重大典型药品案件指标值。

　　（2）质量指标。我区已完成2021年中央药品监管补助资金区域绩效目标要求中所有质量指标值。

　　（3）时效指标。除数量指标中的“案值50万元及以上重大典型药品案件数量”未完成外，所有产出指标均按要求于2021年12月31日前完成。

　　（4）成本指标。严格按照“培训成本≦400元/人.天”的指标值开展培训。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。无经济效益指标。

　　（2）社会效益。已达到2021年中央药品监管补助资金区域绩效目标。

　　（3）生态效益。无生态效益指标。

　　（4）可持续影响。已达到2021年中央药品监管补助资金区域绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　因辖区药品行业构成简单，体量小，无药品生产企业、批发企业、零售连锁总部等，在药品日常监管中，暂未发现辖区药品经营企业、使用单位有购进单一药品品种货值金额达到“50万元及以上”规模情况，要完成“案值50万元及以上重大典型药品案件数量”这一数量指标难度大。

　　为不断提高“两品一械”总体安全水平，增加药械化安全科普知识宣传覆盖面及公众自我保护意识，持续提升药械化监管、执法队伍素质和执法装备配置水平，需根据监管形势变化加大执法人员培训力度、法律法规和科普知识宣传培训，并更换老旧落后执法装备，但2021年受新冠肺炎疫情持续影响，各类宣传培训活动均大幅度减少，电脑、打印机、执法记录仪等执法装备也因无政府统一采购指标无法配备。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据区域绩效目标表中指标值对各项目进行量化评价，所有项目支出实际状况与下达绩效目标均相符，自评指标得分91.09分。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：2021年中央药品专项补助资金绩效目标自评表（此件

　　为电子表格无法在正文后排版，请见附见信息）

　　攀枝花市西区市场监督管理局

　　 2022年8月12日

附件：中央药品专项补助资金绩效目标自评表.xlsx