一、部门概况

1、基本职能

（1）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度 、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

（3）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，配合上级统计部门搞好投入产出调查。

（4）建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对区属、辖区内省（市）直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（5）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（6）会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流和合作。

2、人员情况

西区统计局总编制21名，其中：行政编制4名，参照公务员管理事业单位编制6名，全额拨款事业单位编制11名。2021年末全局在岗职工共有21人，其中3名公务员，5名参公管理事业人员，9名事业单位工作人员，3名临聘人员。退休人员共2名。

3、固定资产情况

2021年攀枝花市西区统计局固定资产期末账面数原值63.45万元，累计折旧48.75万元，净值14.69万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年度，基本支出年初预算安排277.76万元，其中人员经费261.33万元、公用经费16.43万元。其中：

2012801—行政运行支出119.32万元（人员经费、公用经费支出）

2010650—事业运行支出97.54万元（人员经费、公用经费支出）

2080502—行政单位离退休0.91万元（退休人员经费支出）

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.17万元（机关事业单位基本养老保险支出）

2101101—行政单位医疗8.14万元（在职人员基本医疗保险支出）

2101102—事业单位医疗7.45万元（在职人员基本医疗保险支出）

2101103—公务员医疗补助0.90万元（在职、退休人员公务员医疗补助）

2210201—住房公积金23.61万元（职工住房公积金）

    2、部门预算项目安排及支出情况

2021年度，涉及项目资金共计49.38万元。其中：统计专业年报经费项目0.5万元、大数据可视化建设专项经费项目5万元、住户调查工作经费15万元、统计专业租用及维护经费项目7万元、第七次全国人口普查经费项目21.88万元、

    （二）追加预算安排及支出情况

2021年度财政追加预算安排31.4万元，主要为第七次全国人口普查经费（“两员”补助）、住户调查工作经费和统计专项工作经费。    

（三）专项资金安排及支出情况

    无。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

    无。

（五）其他需要说明的情况

    无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，7个项目按年初计划完成任务，完成基本支出304.17万元，项目支出80.78万元，100%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

    2021年全面履行工作职责，加强思想政治引导，多元化，优服务，助推经济发展。加大对农业、工业、能源、消费、房地产、投资等重点领域的预警监测，加强经济运行调查研究和分析研判。探索引进第三方公司（攀枝花市长果公司），将统计数据以可视化图表方式展示，为区委、区政府领导科学决策提供动态统计数据，得到区政府主要领导肯定性批示。编发《统计简报》127期、《统计分析》36期、《统计专报》2期、《西区统计月报》9期、《统计工作动态》14期、改革信息3期，“攀枝花西区统计”微信公众号发布信息91条，撰写调研报告2篇。在《攀枝花日报》《非钒钛度》等媒体发表文章12篇。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标和成本指标；统计专业租用及维护经费1.65万元；第七次全国人口普查经费17.63万元；第七次全国人口普查经费（“两员”补助）39.28万元；住户调查工作经费19.11万元；统计专项工作经费3.11万元。时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

（2）效益指标完成情况分析。

城乡住户调查项目的绩效目标：细指导，严审核，做好专项调查。加强培训指导、督促检查、数据分析和品牌建设，夯实工作基础，调查数据质量不断提升。高质量完成成本费用、企业用工、景气、农村多主题抽样调查等专项调查任务。劳动力调查、人口变动情况抽样调查已完成样本社区抽取、摸底、调查员选聘及培训工作。截至11月11日，西区在全市率先完成人口变动情况抽样调查44户抽样住户入户登记工作。全区90户居民收入调查户已开78户电子记账户，电子记账普及率达到86.67%，超额完成任务；同时建成“五星”网点1个，“四星”网点3个，“三星”网点5个。

第七次全国人口普查项目的绩效目标：抓开发，强分析，发挥人普作用。认真开展第七次全国人口普查数据查错改错、数据编码、普查业务总结、普查数据开发应用等工作，发布《攀枝花市西区第七次全国人口普查公报》。研究普查调研课题，撰写《西区人口发展趋势分析》，从西区近10年人口发展情况、西区人口与全市、周边市（州）、县（市）人口对比情况、影响西区人口发展的因素等方面，全面分析西区人口发展趋势，并结合西区主动融入两城建设、大力实施工业强区、加快发展现代服务业等重点任务，提出优化西区人口结构、调控人口规模的对策建议，为区委区政府科学决策提供理论依据。

专业租用及维护的绩效目标：实现各街道（镇）接入统计专网的需求，保证统计数据正常传输、上报。包含：区统计局至街道（镇）数据专线。完成情况：全年很好地保证了统计数据的传输、上报，确保了各街道（镇）统计网络的正常使用。

（3）满意度指标完成情况分析。

    服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无上级专项资金

（三）其他需要说明的情况

    无

    （四）自评结论

通过对区统计局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，区统计局支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，确保统计数据真实、准确、完整、及时，贯彻执行上级统计制度和统计标准。一是以重点工作为抓手，压实工作责任；二是跟进预算执行，不断提高预算执行效果；三是认真履职尽责，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为服务全区经济社会高质量发展贡献统计力量。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

 通过绩效自评工作进一步了解资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

附件：1.部门预算整体绩效自评表.xls   2.项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

                                

 

                                                                         攀枝花市西区统计局

                                     2022年6月21日