一、部门概况

　　（一）基本职能。

　　区发展改革局机关设办公室、综合股、行政审批股、体改股、物价股五个内设机构，下设两个二级单位：攀枝花市西区物价局价格认证中心和攀枝花市西区项目协调服务中心，为其他事业单位。

　　主要职能：

　　1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

　　2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

　　3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

　　4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.促进城乡区域协调发展。

　　8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

　　9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

　　10.推进可持续发展战略。

　　11.负责指导和协调全区招标投标工作。

　　12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　13.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成。

　　三定方案核定行政人员编制8人，实有8人；事业人员编制12人，实有12人；编内聘用人员编制12人，实有9人。

　　(三）固定资产情况

　　2021年攀枝花市西区发展和改革局固定资产期末“账面数”原值138万元，累计折旧2.98万元，净值0.61万元。其中：通用设备58.54万元，占固定资产的42.42%；家具、用具、装具79.46万元，占固定资产的57.58%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2021年财政资金收入973.97万元，其中：一般公共预算拨款收入444.6万元，占45.65%。政府性基金预算拨款收入529.37万元，占54.35%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2021年财政资金支出633.28万元，其中：基本支出437.74万元，占69.12%；项目支出195.54万元，占30.88%。其中基本支出行政运行195.02万元、事业运行144.82万元、退休费11.41万元、行政单位医疗9.06万元、事业单位医疗10.08万元、医疗补助2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.32万元、住房公积金32.70万元。

　　（三）结转和结余情况。

　　结转结余资金共263.13万元，其中粮食工作经费利息支出使用区财政粮食专户资金支付166.33万元，因此余留199.54余万元；其余项目工作未完成支付程序，年底由财政收回62.11万元，将于2022年支付时进行资金回拨申请。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障机构正常开展业务工作，17个项目按年初计划完成任务，完成基本支出437.74万元，项目支出195.54万元，64%完成绩效目标。

　　（2）效益指标完成情况分析。

    2021年，是“十四五”规划开局之年，也是西区开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。区发展改革局在区委、区政府的坚强领导下，紧密围绕市委“三个圈层”建设决策部署，认真贯彻落实区委“一二三四五”总体工作思路，勠力同心，攻坚克难，高质量完成2021年各项工作任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　2021年部门预算批复、追加和上年结转的绩效目标管理项目17个，涉及项目资金共计539.37万元，资金使用率达到36 %，均按照预算事前绩效评估安排项目支出，全部完成年初绩效目标，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　2021年度我局预算整体绩效执行情况良好，各项支出绩效目标均在预算内按时保质保量完成，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　无上级专项资金

　　（三）其他需要说明的情况

          无

　　（四）自评结论

　　预算批复后，我局及时对2021年财政支出展开绩效运行跟踪监控工作，督促预算股室对照年初批复的绩效目标，同步对2021年度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，同时，每月5-10日及时向主要领导及财务分管领导汇报绩效资金使用情况。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。在下一步工作中做好年初预算特别是项目预算的编制工作，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，合理安排项目预算执行，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　为全面规范绩效评价管理工作，按照区财政局相关工作要求，我局及时将绩效目标、绩效评价内容在规定的门户网站上进行公开。做到绩效评价事前、事中、事后监控管理，及时追踪绩效资金使用情况。

　　

攀枝花市西区发展和改革局

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2022年6月22日

 

附件1：部门预算整体绩效自评表（区发改局）.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表(区发改局）.xlsx