一、部门概况

（一）基本职能。

  市十中始终坚持“崇善明仁  博学明智”的办学理念，以“康美校园  幸福人生”为办学思想，以“立德树人 五育并举”为宗旨，实现了学生“低进高出  高进优出”的育人目标。围绕一个中心（教育教学质量），做到两个依靠（全体教职工、全体学生家长），坚持三个遵循（教育政策法规、教育规律、教育均衡发展理念），落实四个加强（队伍建设、务实德育、高效课堂、评价激励）。让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，让学校在科学管理、特色发展中成为品牌，倾力打造攀枝花市一流的初级中学校。

（二）人员构成。

我校教职工有在编专业技术人员和在编工勤人员2类。

2021年我校有在编人员97名（其中副高级 20 人,中级45人，初级 29人，工勤 3人。）

2020年7—9年级学生人数872人，当年毕业人数278人。

(三）固定资产情况。

截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 559.12 万元，较上年增长 17.96%。负债总额 268.79万元 ,较上年增长 -11.08%。净资产 290.33万元 ,较上年增长 69.08%。其中： 土地、房屋及构筑物 46.53 万元，占固定资产的 17.48% （其中，房屋 46.53 万元，占固定资产的 17.48%） ； 通用设备 132.42 万元，占 49.75 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 1.29万元，占 0.48%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 40.8 万元，占 15.33% ； 家具、用具、装具及动植物 45.13万元，占 16.95 % 。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年预算安排1593.38万元（其中工资福利 1449.25 万元，公用经费 41.46 万元，对个人和家庭的补助102.67万元），其中用于教育支出1144.36万元，社会保障和就业支出231.27万元，卫生健康支出 90.34万元，住房保障支出127.42 万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算329.73万元，其中退休费和退休一次性补贴支出117.96万元，其他商品服务支出26.95万元，基本工资及社保支出85.22万元，一次性抚恤金支出 6.70 万元，退休职业年金做实及在职死亡退费共计51.89万元，住房保障41.01万元

（三）专项资金安排及支出情况。

 无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

本年无其他资金安排，上年结转结余7.14万元，本年结余 0 万元。

三、绩效目标完成情况分析

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼教学模式，构建高效课堂。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中等水平。

　   （四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、乡村学校少年宫等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（六）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：部门预算整体绩效自评表.xls

攀枝花市第十初级中学校

2022年6月20日