一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

　　2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

　　3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

　　6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

　　7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

　　8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

　　9.组织施工用水、用电、道路、通信和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

　　10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

　　11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

　　12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。          

　　13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

　　14负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

　　（二）机构情况。

　　西区水利工程运行中心属西区水利局二级单位，有办公室（含财务）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个股室。

　　（三）人员情况。

　　西区水利工程运行中心共有职工10人，事业编制8人,在编临聘2人。

　　（四）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区水利工程运行中心固定资产期末账面数原值96.34万元，累计折旧55.66万元，净值40.68万元。其中：通用设备83.38万元，占固定资产的86.55%；图书、档案0.2万元，占固定资产的0.21%；家具、用具、装具12.76万元，占固定资产的13.24%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2021年度，基本支出年初预算安排156.74万元，其中人员经费138.51万元、公用经费18.23万元。

　　2021年年初部门预算安排支出145.97万元，其中人员经费127.74万元，公用经费18.23万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排梅子箐水库防汛经费8万元。

　　2021年度部门预算项目支出完成1.16万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年度财政追加项目经费11.26万元，项目完成支出4.4万元，年末收回指标6.86万元；其中追加更新车辆经费7.26万元、追加办公楼及附属设施维修金4万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　无。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2021年初财政结转结余项目支出资金1590.29万元，全年支出1278.70万元，年末财政收回指标311.59万元。主要用于梅子箐水库扩建项目建设及移民安置点补偿费等费用

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障中心正常开展业务工作，4个项目按年初计划完成任务，完成基本支出145.97万元，项目支出1291.1万元，100%完成绩效目标。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我中心全面履行水利基础设施建设职责、全面履行基层社会治理职责、保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　梅子箐水库扩建项目经费1278.7万元，支付1278.7万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：完成灌区主干渠工程，推进库区提灌站台车安装及干箐沟提灌站建设；完成梅干联合左渠800m。；时效指标：2021年底完成主干渠所有建设任务，年底之前按时完成建设任务工作、下闸蓄水验收和枢纽工程竣工预验收任务。质量指标：工程建设质量达到行业验收标准。

　　梅子箐水库防汛经费年初预算8万元，实际支付1.16万元，执行率14.52%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年按照全区的防汛工作安排做好防汛值班值守工作，并完成一次防汛演练。

　　办公楼及附属设施维修金年初预算4万元，实际支付3.98万元，执行率99%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年完成办公楼、食堂、宿舍楼的门窗、太阳能集成热水器维修维护及下水管道维修疏通。

　　区级车更新车辆经费7.26万元，实际支付7.26万元，执行率100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支付7.26万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：购置车辆质量达到国家规定使用标准。

　　（二）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　梅子箐水库扩建工程项目，完成枢纽工程竣工技术预验收，完成灌区工程主干渠工程，完成梅干联合左渠渠道开挖800m；完成库区提灌站台车安装一台、干箐沟提灌站水池和泵房基础浇筑。其中产生的经济效益上给庄山村、福田镇供水；社会效益上解决灌区主干渠和福田镇灌溉用水问题；生态效益上营造良好的生态环境；可持续影响上，持续解决了下游农户种植用水问题。

　　梅子箐水库防汛经费，保障库区人畜及水库在建工程安全度汛,无财产损失。维护了社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。为西区农业水利经济发展做出积极贡献。

　　办公楼及附属设施维修金，保障机关内工作人员的正常工作运行，提升机关工作人员安全感、幸福感。

　　区级车更新车辆经费，减少车辆维修维护费用，减少废气排放，确保公务车辆正常运转。

　　（三）满意度指标完成情况分析。

　　通过本年度的建设任务完成，特别是水库蓄水后给福田镇、西区庄上村供水后项目涉及的服务人员满意度需达95%。

　　（四）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　无

　　2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　无

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　（六）自评结论

　　通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况  

　　通过绩效自评工作进一步了解我中心资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升水利管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　　                                                                                                                                                       攀枝花市西区水利工程运行中心

　　                                                                                                                                                                    2022年7月7日

附件1：部门预算整体绩效自评表（运行中心2021年）.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表(运行中心）.xlsx