一、部门概况

　　（一）部门职能。

　　1.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水利、水土保持、水资源行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利、水土保持、水资源管理等方面的论证工作。

　　2.负责全区水资源统一管理。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水工作; 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　3.负责全区水资源保护工作，参与编制水功能区划分和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；指导地下水超采区综合治理工作；指导饮用水水源保护有关工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

　　4.负责全区水利行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水利资产，负责全区水利行业国有资产的业务管理工作。

　　5.负责全区水利、水土保持、水资源基本建设的指导并实施行业监督；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

　　6.负责组织实施有关水利、水土保持、水资源的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　7.负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

　　8.负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作；指导河湖水系连通工作；负责河长制相关工作。

　　9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　10.指导全区水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　12. 参与大中型水利水电工程建设移民人口和实物指标调查，配合编制大中型水利水电工程建设移民安置规划大纲和移民安置规划，按有关程序参与规划审查。拟订大中型水利水电工程建设移民安置年度计划和资金安排，指导和组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，组织移民安置工作的验收。组织编制大中型水利水电工程建设移民后期扶持规划，拟订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后期扶持项目的申报，权限内后期扶持数据库建设和管理；负责大中型水利水电移民迁建安置的信访维稳工作、后期扶持政策宣传工作。

　　13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　15.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）单位人员构成情况。

　　我单位共有行政编制4个，在岗人数4人；共有事业编制12个，在岗人数10人；编内聘用人员编制6个，在岗人数6人；退休人员4人。

　　（三）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区水利局固定资产期末账面数原值151.09万元，累计折旧126.21万元，净值24.88万元。其中：通用设备79.38万元，占固定资产的42.54%；家具、用具、装具5.99万元，占固定资产的3.96%;专用设备65.72万元，占固定资产的43.5%;

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2021年度，基本支出年初预算安排248.51万元，其中人员经费229.96万元、公用经费18.55万元。

　　2021年年初部门预算安排支出213.77万元，其中人员经费195.22万元，公用经费为18.55万元，年末收回指标34.74万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排56.8万元，其中：

　　2021年防汛抗旱工作经费7万元

　　河（湖）长制工作经费11万元

　　农村饮水安全经费5万元

　　2021年山洪灾害防治县级非工程措施维保项目经费17.8万元

　　水资源、水土保持专项经费16万元

　　2021年度部门预算项目支出完成20.33万元。财政追减指标36.47万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年度财政追加预算安排81.77万元，其中追加预算为人员经费26.05万元，项目经费55.72万元.

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年度安排专项资金55.72万元。其中：

　　1.支付2020年中央农村生产和水利救灾资金建设项目金家村蓄水池新建工程设计费1.2万元。

　　2.支付庄上小流域水土流失综合治理项目及山洪灾害防治费用54.52万元。主要用于治理小流域水土流失。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2021年结转结余资金803.18万元，项目支出121.35万元，财政收回指标681.83万元。主要用于支付2020年龙家沟小流域水土流失、2020年山洪灾害防治非工程措施建设项目、西区龙洞水库除险加固项目、2020年市级农业水价综合改革奖励、节水型社会建设项目监理费、金家村蓄水池建设项目等支出。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障局机关正常开展业务工作，5个项目按年初计划完成任务，完成基本支出239.82万元，项目支出197.41万元，100%完成绩效目标。

　　效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年局机关全面履行水利基础设施建设职责、全面履行基层社会治理职责、保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　满意度指标完成情况分析。服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　水资源、水土保持专项经费预算金额15.04万，支付15.04万元，执行率100%。产出指标完成情况：通过2021年市级综合目标绩效考核，水资源考核为优秀，水土保持考核为良好；不断强化水资源水土保持监管；征收水资源税861.15元，水土保持补偿费396.32元。

　　农村饮水安全经费1.91万元，支付1.91万元，执行率为100%。产出指标完成情况：完成6个集中供水站“三个责任人”告示牌更换，发放明白卡200份，补助3个集中供水站净水设备消毒、管护费。数量指标和成本指标：农村饮水安全经费1.91万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：工程质量运行良好，切实提高人民饮水安全意识。

　　2021年防汛抗旱工作经费1.42万元，用于制作防汛减灾宣传手册，支付1.42万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出购买防汛减灾宣传手册支付1.42万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：严格审批程序，强化动态管理，确保质量合格。

　　山洪灾害防治非工程维保项目6.52万元，确保2020年度西区山洪预警系统平台、前端站点设备、会商系统等运行维护正常使用，满足防汛要求，实现防汛预警“技防”作用。

　　2021河湖长制工作经费7万元，该资金用于2021年度山洪灾害防治项目中群测群防体系和维修养护项目，制作宣传栏、宣传手册，维修更换自动及简易雨量站点前端设备；补助辖区格里坪镇、梅子箐水库、各街道办事处、区教育和体育局演练工作经费等，为年度防汛抗旱减灾工作提供一定保障。

　　水利建设项目区级配套资金1.67万元，支付0.84万元，执行率为100%。产出指标完成情况：完成1个项目结算审核。数量指标和成本指标：水利建设项目区级配套资金1.67万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：完成龙洞水库除险加固结算审核，项目顺利通过验收，工程质量合格。

　　（三）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　2020年中央水利救灾资金14.63万元，水毁修复一处（按实地实际情况即修复西区格里坪镇金家村工程性水毁200方抗旱蓄水池3口），项目已完工，减少部分村民生产用水困难情况，减少经济损失。

　　2019年中央财政水利发展资金29.82万元，支付29.82万元，执行率为100%。产出指标完成情况：水库除险加固项目1个。数量指标和成本指标：龙洞水库除险加固项目进度款29.82万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：工程质量合格，水库运行良好。

　　中央和省级财政水利发展资金55.72万元，支付55.72万元，执行率为100%。产出指标完成情况：完成水土流失治理面积14.29平方公里。数量指标和成本指标：小流域水土流失治理进度款51万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：工程质量运行良好，有效防治项目区域水土流失。

　　农业水价综合改革市级补助资金3万元，支付3万元，执行率为100%。产出指标完成情况：完成2台抽水泵维修，更换500米农业灌溉输水管道，数量指标和成本指标：2021年农业水价综合改革市级补助资金3万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：严格审批程序，强化动态管理，保障金家村农业生产灌溉供水。

　　2020年省级水利发展资金60.68万元，实际支付60.68万元，用于本次西区非工程措施补充完善主要新拟建5个自动监测雨量站、对会商室进行改建包括更换原有大屏及新增左右两侧的显示大屏、新增区镇两级会议系统，同步实现辖区雨量监测全覆盖。

　　（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

　　无。

　　（五）自评结论。

　　通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，立足水利职能职责，为西区高质量发展贡献了力量。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升水利管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　                                                                                                                                                                          　攀枝花市西区水利局

　　                                                                                                                                                                              2021年7月7日

 

附件1：部门预算整体绩效自评表（水利局）.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表（水利局）.xlsx

审核： 冯一   责任编辑： 唐云萍