一、部门概况

　　（一）主要职能

　　大宝鼎街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、 维护安全稳定、动员社会参与等职能。主要为：

　　1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政

　　府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民

　　政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计

　　等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，

　　促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办

　　事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综

　　合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，

　　营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管

　　理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众

　　来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，

　　维护社会和谐稳定。

　　5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、

　　防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对

　　突发紧急事件的处理预案。

　　6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发

　　展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完

　　善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综

　　合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民

　　等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，

　　统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　8.完成区委、区政府交办的其他工作。 

　　（二）机构情况

　　大宝鼎街办内设机构有党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部、代表委员联络办公室牌子）、公共管理办公室（挂城市管理办公室、生态环境保护办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）下辖2个社区：沿江社区、小宝鼎社区。

　　（三）人员情况

　　截至2021年末，大宝鼎街道在编职工人员共计17人。其中行政编制8人（1人为司法局编制），事业编制9人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年，一般公共预算基本支出4840180.12元，其中，人员经费4453026.82元，公用经费387153.3元。

　　2021年预算项目145000元，支出112754.98元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　追加一次性退休补贴金额为38760元；住房公积金49464元；其他交通费用750元；基本医疗保险缴费资金986.13元。以上资金已支付。

　　1、  2021年收到上级专项资金171000，其中：中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金41000元，省级基层组织活动和公共服务运行经费30000元，2021年基层财政考核奖励经费50000元，2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）50000元，以上资金已经支付85868元，未支付85132元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标

　　（1）完成情况

　　数量指标：保障机关社区40名干部职工工资、社保、公积金；维持街道、社区正常运转；做好民生、安全、公共管理，信访维稳等工作。

　　质量指标：改善群众出行环境，使社区环境面貌不断改善，社区发展基础不断夯实，贫困群众生活水平不断提高。

　　时效指标：2021年完成。

　　成本指标：4408629元。

　　经济效益：切实转变经济发展方式，把经济发展建立在安全生产有可靠保证的基础。提供规范有序的营商环境，促进辖区经济发展。

　　社会效益：强化服务保障，拓展服务内容，规范服务程序，加强服务监督，提升服务效能。

　　生态效益：确保经济发展与生态保护的平衡，普及与生态相关的知识，以增加保护意识。

　　可持续影响：全面做好基层服务工作，扎实开展惠民帮扶，民生政策全面落实、做好不稳定因素的排查化解等工作。

　　群众满意度90%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　包括数量指标：完成防汛演练、安全宣传，值班值守，安全检查排查、接访、稳控、就业、医疗、卫生、环保、经济等工作。

　　质量指标：强化服务保障，拓展服务内容，规范服务程序，加强服务监督，提升服务效能。提高辖区安全环保水平，有效控制新冠疫情肺炎，保障广大人民群众生命健康和安全。

　　时效指标：2021年。

　　成本指标：145000

　　经济效益：切实转变经济发展方式，把经济发展建立在安全生产有可靠保证的基础。

　　社会效益:强化服务保障，拓展服务内容，规范服务程序，加强服务监督，提升服务效能。

　　生态效益:改善生态系统,保护自然资源、经济发展和社会稳定。

　　可持续影响:提升企业、居民安全意识，同时提升服务质量和服务水平，促进社会和谐发展。

　　辖区群众、企业满意度90%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标:全年完成对财务软件及网络进行维护的次数共计5次，全年完成规范装订会计凭证60余册。基层文化站工作顺利开展，文化室开放时间每周不低于40小时。基层组织活动和公共服务有效运行。

　　质量指标：提高（社）公共服务能力和社会管理水平，建立基层组织活动和公共服务运行补助经费保障机制，确保图书馆文化馆（站）按时开放。街道完善了相关财务管理制度及内控制度，并对财务网络安全进行维护，保障财务信息安全。

　　时效指标：2021年。

　　成本指标：85868元

　　经济效益：如期完成经济指标。

　　社会效益：提升文化知名度，扩大影响力，提高群众幸福感。较好地满足了财务工作需要，全年工作稳步推进。

　　可持续影响：丰富和活跃辖区居民群众文化生活，营造更多、更好的文化氛围。保障了财务工作规范化、标准化。

　　群众满意度90%。

     （三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　（四）自评结论

　　按照财政资金使用用途和目的，我办健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，财务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　不断强化绩效评价结果，将绩效自评结果拟在本单位门户网站公示，并按要求公开项目（政策）资金绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告及资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处

                                                                                                                                                                           2022年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表（大办）.xlsx