中国共产党攀枝花市西区委员会组织部

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

2021年，中共攀枝花市西区委员会组织部（以下简称“区委组织部”）主要职责：

贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。

4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室。

9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成区委交办的其他任务。

截至2021年12月，区委组织部有行政编制11名，实有7人；参公管理编制8名，实有7人；退休人员3人；行政工勤人员1人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年年初安排基本支出预算293.30万元，其中：人员经费257.75万元，公用经费预算35.33万元。2021年实际使用年初基本支出预算280.3万元，其中：人员经费256.81万元，公用经费预算23.49万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年初安排项目预算90万元，其中：党员教育培训30万元、基层组织建设工作经费30万元、干部队伍18万元、老干部队伍建设经费12万元。2021年实际使用年初项目预算71.78万元，其中：党员教育培训26.23万元、基层组织建设工作经费18.52万元、干部队伍15.03元、老干部队伍建设经费12万元。

（二）追加预算安排及支出情况

1.2021年追加基本支出预算20.64万元，其中：人员经费8.15万元，公用经费12.5万元。2021年实际使用8万元，其中：人员经费5.74万元，公用经费2.26万元。

2.2021年追加项目预算162.47万元，其中：2020年度西区干部人才健康体检经费141.08万元、市委换届考察组入驻西区期间工作经费19.89万元、“大地飘香”农业优才入选者资助经费1.5万元；2021年实际使用项目预算148.38万元，其中：2020年度西区干部人才健康体检经费141.08万元、市委换届考察组入驻西区期间工作经费5.8万元、“大地飘香”农业优才入选者资助经费1.5万元。

（三）专项资金安排及支出情况

无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

1.上年结转项目预算112.7万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金-城乡基层治理示范体系建设、党群服务中心亲民化改造79万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金-基层组织建设工作经费18万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休困难党员联系帮扶和走访慰问10万元、干部队伍建设经费3.9万元、公共文化服务体系建设专项资金1.8万元）；实际使用上年结转预算82.9万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金-城乡基层治理示范体系建设、党群服务中心亲民化改造79万元、干部队伍建设经费3.9万元）

2.清理盘活安排资金3.14万元（两新第一书记试点经费3.14万元），实际使用清理盘活安排资金3.14万元（两新第一书记试点经费3.14万元）。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，年初预算的4个项目按计划开展，完成基本支出280.3万元，项目支出71.78万元，绩效目标完成情况良好。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

保障单位正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度抽查达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

党员教育培训经费。数量指标：全区村（社区）党员8094人全覆盖培训，全区43条远教站点专线运行维护和26个村（社区）站点远教活动开展，全区9623名党员全覆盖参与相关活动。质量指标：规范化日常教育，形成教育、管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条。时效指标：2021年全年。成本指标：26.23万元。

基层组织建设工作经费。数量指标：26个村（社区）党组织，完成基层党组织全覆盖培训，召开全区组织工作、基层党建等会议4次。质量指标：持续推进319个基层党支部标准化规范化建设；着力选好书记、配强班子、凝聚共识、激发活力。时效指标:村（社区）党组织换届工作2021年1月底前;基层组织建设工作覆盖2021年全年。成本指标：18.52万元。

干部队伍建设经费。数量指标：开展任职资格考试1次；对全区686名公务员（参公人员）日常管理，开展年度考核1次；开展培训10次实现科级领导干部全覆盖；新招录公务员、选调生等初任培训2次；2021年区镇换届考察、干部选拔任用考察、班子跟踪考察、赴外考察等75次；新招录公务员、选调生等考察7次。质量指标：拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试，公务员日常管理及年度考核为加强党的政治建设，全面提升全区党政干部的政治理论水平，检验全区干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的效果；干部培养培训围绕推动西区高质量发展和高效能治理，全面提高干部队伍专业素养和领导能力；干部选拔任用围绕服务西区发展大局，选优配强领导班子提升整体功能；干部数字化信息系统建设围绕加强信息化建设，引进或维护好与省、市委组织部统一的数字化信息系统，进一步提升无纸化办公水平、提高办公效率；人才培养和服务及走访慰问援藏援彝干部围绕大力推动人才队伍建设，加强对人才的培养、关心，引导人才干事创业。时效指标：2021年全年。成本指标：18.93万元。

老干部队伍建设经费。数量指标：截至2021年底区委老干部局管理老干部58人，2021年区委老干部局组织活动2次，离退休党支部开展活动23次，走访慰问老干部4次，开展帮扶1次。质量指标：加强理论学习和思想教育，引导老干部持续发挥作用，增添正能量；加强离退休干部党组织建设、阵地建设、制度建设；全面落实好离退休干部各项政策待遇。时效指标：2021年全年。成本指标12万元。

两新第一书记试点经费。数量指标：“两新”组织数量10个。质量指标：推动“两新”组织党建提质增效。时效指标：适时开展。成本指标：3.14万元。

国有企业退休人员社会化管理补助资金。数量指标：涉及镇（街道）1个镇、5个街道。质量指标：完成9个党群服务中心改造工作；完成基层党组织全覆盖培训，召开全区组织工作、基层党建等会议4次；持续推进319个基层党支部标准化规范化建设；做好全区退休困难党员联系帮扶和走访慰问。时效指标：适时开展。成本指标：38万元。

2020年度西区干部人才健康体检经费。数量指标：符合一年一检和三年一检人员 1576人。质量指标：进一步做好全区干部人才医疗保健工作。时效指标：2021年全年。成本指标：141.08万元。

公共文化服务体系建设专项资金。数量指标：涉及项目1个。质量指标：提升三线建设干部学院公共文化服务水平。时效指标：2021年全年。成本指标：0元。

市委换届考察组入驻西区期间工作经费。数量指标：市委换届考察组入驻西区 1次。质量指标：保障考察工作顺利开展。时效指标：2021年7月。成本指标：19.89万元。

西区第十一次代表大会经费。数量指标 ：组织保障 1次。质量指标：优质高效做好会议组织保障工作。时效指标：2021年9月。成本指标：2.26万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

党员教育培训经费。社会效益指标：保障村（社区）党员教育培训需求；激发各站点管理（操作）员的工作积极性、创造性，促进站点工作的制度化、规范化、科学化建设；不断增强广大党员的光荣感、使命感、责任感，通过“帮困”“助老”“奖优”三方面激励关怀帮扶，提升党组织凝聚力，发挥党员先锋模范作用；通过依托互联网平台，打破时间空间的阻隔，实现资源的及时传递，提升党员教育质量。

基层组织建设工作经费。社会效益指标：基层组织战斗堡垒作用发挥明显。

干部队伍建设经费。社会效益指标：了解和掌握应试者政治理论水平，促进其提升运用所掌握知识发现问题、分析问题和解决实际问题的能力；干部队伍综合能力素质得到较大提高，更好为西区经济社会发展服务；领导班子整体功能作用发挥更加明显，为推动西区经济社会发展再上新台阶提供有力保障；节约成本，提升信息的综合利用率，为群众提供更加方便快捷的信息查询服务；形成更具吸引力和竞争力的人才氛围，更好地引进、留住各类人才为西区发展贡献力量。

老干部队伍建设经费。社会效益指标：展现老干部风采，离退休干部在推动全市经济社会高质量发展和高效能治理上建言献策，协助基层党组织做好群众工作，维护和谐稳定大局。可持续影响指标：离退休干部经验丰富，有良好的群众基础和一定影响力，可发挥宣讲员、解说员、监督员和领头雁的作用。

两新第一书记试点经费。社会效益指标：提升“两新”组织党建水平。

国有企业退休人员社会化管理补助资金。社会效益指标：基层组织战斗堡垒作用发挥明显。

2020年度西区干部人才健康体检经费。社会效益指标：加强干部人才保健工作的组织领导，建设高素质干部人才队伍。

公共文化服务体系建设专项资金。社会效益指标：群众享受公共文化服务权益 得到有效保障。

市委换届考察组入驻西区期间工作经费。社会效益指标：厉行节约，提升财政资金使用效益

西区第十一次代表大会经费。社会效益指标：确保区第十一次党代会顺利召开。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度抽查达到基本满意以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

 

附件：1.部门预算整体绩效自评表.xls

2.项目（政策）资金绩效自评表.xls

 

 

中共攀枝花市西区区委组织部     

2022年6月27日