攀枝花市西区档案馆

2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职责

收集和接收西区保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）内设机构

 西区档案馆内设3个股室，一是档案管理股、二是接收征集信息股、三是办公室。

本单位有参公编制7人，临聘编制2人。实际在岗参公7人，临聘在编1人，退休2人。

（三）固定资产

本年度新增固定资产：黑白打印机2台、挂式空调2台、彩色打印机1台。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

（1）年初部门基本支出预算收入107.45万元（一般公共预算财政拨款收入107.45万元）。

其中包括：一般公共服务支出84.70万元、社会保障和就业支出8.53万元、卫生健康支出6.20万元、住房保障支出8.02万元。

（2）部门预算基本支出124.41万元。

其中包括：一般公共服务支出96.52万元、社会保障和就业支出9.65万元、卫生健康支出7.66万元、住房保障支出10.58万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

年初部门项目预算收入3万元（政府性基金预算财政拨款收入）。

部门预算项目支出1.82万元，主要用于档案安全保管和利用设备维修、维护使用。

（二）追加预算安排及支出情况

1.追加档案寄存经费0.8万元，使用0.8万元，用于档案利用服务。

2.追加国有企业退休人员社会化管理补助经费5万元，支出经费5万元，用于拍摄疫情防控档案微视频及档案宣传。

（三）专项资金安排及支出情况

1. 档案实体及档案数据安全保管利用维护经费3.8万元，国有企业退休人员人事档案管理经费318.56万元。

2. 档案实体及档案数据安全保管利用维护经费支出2.62万元，国有企业退休人员人事档案管理经费12.22万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

单位2020年结转经费为国有企业退休人员人事档案管理经费313.56万元，支出7.22万元。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：在职人员8人，其中参公人员7人，临聘编制1人，退休人员2人。提供档案利用863人次、1542卷次、986件次。接收文书档案3305件，征集照片1000余张，音、视频20余个，实物14件，各类抗疫主题作品30余件。

质量指标：为群众提供高效便利的查阅利用服务，保障档案绝对安全，全年未发生群众投诉，未发生档案安全事故。

时效指标：2021年1-12月

成本指标：基本支出124.41万元

（2）满意度指标完成情况分析。

查档群众满意度100%

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：档案安全检查、整改消防隐患12次，消防安全检查、消防设备维护12次，监控设备改造升级增加7个摄像头，增加72T硬盘。

质量指标：保障档案绝对安全，提升档案查阅利用工作效率，提高档案管理与服务水平，消除消防安全隐患，保障消防设施正常运行，保障档案数据安全，未发生档案安全事故、无群众投诉，未发生消防安全事故。

时效指标：2021年1-12月

成本指标：消防安全维保、设备维修维护支出0.83万元，档案安全保管及利用维护支出1.79万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：提升档案查阅利用工作效率，减少群众查档等待时间，提高查档群众满意度，为社会公众提供更好的档案服务。让群众少跑路，等待时间短，档案利用服务满意度高，未发生群众投诉。

（3）满意度指标完成情况分析。

查档群众满意度100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：开展消杀工作12次，提供档案利用服务561卷、复印7755页，采购2台空调设备、3台打印设备。

质量指标：保障档案绝对安全，提升档案查阅利用工作效率，提高档案管理与服务水平，消除消防安全隐患，保障消防设施正常运行，保障档案数据安全。未发生档案安全事故、无群众投诉，未发生消防安全事故。

时效指标：2021年1-12月

成本指标：拍摄疫情防控档案微视频5万元，人事档案设备采购及档案安全保管利用耗材7.22万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：提升档案查阅利用工作效率，减少群众查档等待时间，提高查档群众满意度，为社会公众提供更好的档案服务。让群众少跑路，等待时间短，档案利用服务满意度高，未发生群众投诉。

（3）满意度指标完成情况分析。

查档群众满意度100%。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2021年，西区档案馆进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，通过每周计划总结、定期汇报、制度监管等方式有计划地逐步实现绩效目标。一是强化绩效目标分工，在绩效目标编制阶段，将绩效目标细化分解到各股室，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标可执行性。二是对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于专项项目的建设。三是绩效实施全程监控，分管领导不定期对项目实施情况、绩效完成情况进行监督监控，确保进度。四是深入开展预算支出绩效评价，对各个股室的全年工作情况进行核查并汇总，在数据的基础上形成自评报告。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由于每年做预算都是根据各股室年初工作计划开展，每年的工作任务都存在变动和不确定性，造成工作经费预算、绩效目标与实际执行存在一定的差异，存在预算可能会偏离绩效目标的情况。

下一步改进措施：加强财务制度、规范学习，深入开展工作调研，深入把握工作任务细节，落实绩效实施监控措施，进一步缩小误差。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按照财政统一要求及时将自评表和绩效自评报告在西区政府门户网站上进行公开公示。

 

西区档案馆2021年部门预算整体绩效自评表.xls

西区档案馆2021年项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

攀枝花市西区档案馆

2022年6月21日