一、部门概况

　　（一）部门职能。

　　1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

　　2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

　　3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

　　4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

　　5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

　　6.负责监督管理全区各类自然保护地。

　　7.负责推进全区林业改革相关工作。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

　　10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

　　12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

　　13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

　　14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

　　15承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（二）单位人员构成情况。

　　我单位共有行政编制7名，实际到位7名；共有事业编制12名（其中参公编制2名），实际到位11人；编内聘用人员编制9名，实际到位9名；退休人员15名。

　　（三）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区林业局固定资产期末账面数原值783.86万元，累计折旧260.46万元，净值523.4万元。其中：土地、房屋及构筑物37.65万元，占固定资产的4.8%；通用设备378.27万元，占固定资产的48.26%；专用设备356.06万元，占固定资产的45.42%；家具、用具、装具11.89万元，占固定资产的1.52%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1.基本支出安排及使用情况            

　　2021年度，基本支出年初预算安排356.36万元，其中人员经费314.18万元、公用经费42.18万元。

　　2021年年初部门预算安排支出356.36万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排236.3万元，其中：

　　森林防火经费200万元

　　义务植树经费8万元

　　林业执法与监督经费5.3万元

　　林业有害生物防治经费3万元

　　林业设计费20万元

　　2021年度部门预算项目支出完成208.9万元。  

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年度财政追加预算安排1026.45万元，其中追加人员经费35.56万元、追减项目经费874.77万元，追加上级资金854.22万元。2021年追加预算安排全年支出151.68万元，其中基本支出经费35.56万元、项目经费116.12万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年度安排专项资金5096.55万元，其中年初预算安排236.3万元，追加区级及上级项目经费1026.45万元，上年结转3833.8万元。全年共支出795.11万元，其中：

　　森林防火支出368.37万元

　　义务植树支出0.6万元

　　林政执法与监督支出5.3万元

　　林业有害生物防治支出3万元

　　苏保区周边迹地生态修复支出220万元

　　尖山生态修复支出44.48万元

　　植被恢复（森林防火林下可燃计划烧除）支出48万元

　　地方森林专业扑火队专业车辆装备补助支出65.88万元

　　森林防火基础设施建设支出31.8万元

　　森林防火北斗巡护终端购置支出6.8万元。

　　森林防火物资支出0.88万元

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2021年初财政结转结余项目支出资金352.05万元，全年支出352.05万元。其中：苏保区周边迹地生态修复支出220万元、尖山生态修复支出44.48万元、植被恢复（森林防火林下可燃物计划烧除）支出48万元、森林防火基础设施建设支出31.8万元、森林防火北斗巡护终端购置支出6.8万元、森林防火物资支出0.88万元。

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障全局正常开展业务工作，5个项目按年初计划完成任务，完成基本支出356.36万元，项目支出367.11万元，100%完成绩效目标。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我局全面履行森林防火职责、全面开展生态修复职责、全面执行林政执法与监督职责，全力开展林业有害生物防治工作，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　 （3）满意度指标完成情况分析。

　　 服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　①森林防火经费372.23万元，包含追加部分，支出368.37万元，执行率100%，一是做好物资储备及维护。对现有物资进行清理盘点，补充采购一批森林防火物资，对已经损坏的设备按程序办理报废手续；对森林消防车辆进行维护保养，确保森林消防车辆安全运行。二是确保扑火队作用有效发挥。严格按照省市要求组建管理地方森林专业扑火队，确保森林防火期队伍24小时驻守值班、备勤备战。三是开展计划烧除工作。科学有序组织专业扑火队实施计划烧除1.2万亩，有效降低森林火灾风险隐患。四是做好森林火灾防控。坚持开展巡山护林和森林防火宣传，及时整治森林火灾风险隐患，严格管控野外火源，科学安全开展初期火情处置，避免小火酿成大灾，确保全年无森林火灾发生。

　　②义务植树经费8万元，支出0.6万元，因财政经费紧张，资金延缓至2022年支付，2021年6月29日，在庄上村金沙江边，组织开展了以“全民植树四十载，绿色扮靓攀枝花”为主题的全民义务植树活动。全区50余个机关企事业单位约200名干部职工参加活动。活动当天植树5亩，栽植凤凰树200余株。

　　③林政执法与监督经费5.3万元，支出5.3万元，执行率100%；全年林政执法工作中共备案植物检疫登记证22件，植物检疫证46份，共开方量518.3立方米；办结使用林地许可6件，林木采伐许可4件。积极协调上级部门及项目业主，顺利推进2021年第2批城市建设用地、年产500头生猪养殖场项目、磨槽湾采石厂与拓盛竹林坡石灰石矿地质灾害隐患治理以及矿山地质环境恢复治理工程等项目的使用林地

　　④林业有害生物防治经费3万元，支出3万元，执行率100%，积极制定有害生物防治方案，落实防治措施，组织森防工作人员及时完成了竹林坡和大麦地等主要林区的有害生物防治诱捕器挂设工作，共挂设诱捕器10个，发放防治诱芯40套，对全区主要松林进行了全面覆盖；落实专职监测员，定时观测、更换诱芯，及时掌握森林病虫害动态，做到防控思想不放松，动态监测及时；强化森林病虫害防治重点单位、重点林区隐患排查，积极指导全区林业企业防治红火蚁，每月开展森林病虫害重点区域现场抽查2次，发放林业有害生物防控器具和红火蚁诱剂共60余套；积极与市森防站开展联合检查，重点对格里坪木材交易市场开展检查，针对木材交易市场企业和个体经营户跨区县运输木材是否办理植物检疫证书情况进行随机抽查，对未办理跨区县植物检疫证书企业及个体经营户进行批评教育，下达整改通知单责令限期整改。

　　⑤林业设计费经费20万元，支出0万元，执行率0%，资金暂未支付，开展攀枝花市西区2021年度森林督查；攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；攀枝花市西区林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　①科学计划烧除，减少风险隐患，通过实施计划烧除，有效地消除了重点区域、重点部位、重点目标周边的森林火灾风险隐患，减少了林下可燃物载量，为后期森林草原防灭火工作打下了坚实的基础；严格落实森林火灾预防措施，强化队伍建设与管理，及时处置初期火情，全年未发生森林火灾，确保森林资源安全。

　　②认真落实森林草原防灭火 “七级包保”、十户联保等责任制，着力从党员干部、群众、学生三个层面，开展宣传教育进机关、进校园、进村组、进社区、进企业、进家庭，不断提升干部群众对专项整治工作的知晓率、认同度和森林防火意识。

　　③严格按照省、市林业部门要求，认真开展了年度森林督查工作与林地年度变更工作，为将相关调查成果应用于西区森林资源日常管理并及时更新西区林地数据库打下了坚实的基础，森林资源管护全面加强。

　　④根据中央、省、市关于全面推行林长制的有关要求，西区及时制定出台了《关于全面推行林长制的实施方案》。持续贯彻落实习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”生态文明理念，进一步压实全区各级党委、政府保护发展森林资源的主体责任，抓实全区森林资源保护和利用。

　　⑤巩固2017年环保督察涉苏保区问题整改成果，加强对问题点位的日常巡查与管护，定期开展现场抽查，严格督促整改责任单位与施工单位按照分工做好苗木管护工作。完成死亡苗木的补植补种工作，加强浇水管护，确保苗木成活率，巩固生态修复成果。

　　⑥通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果，维护我区生态安全。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到92%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　（1）中央林业改革发展资金（生态效益、天保及退耕还林）项目资金，包含上年结转合计136.86万元，支出0.2万元，项目有序推进，管护集体公益林41547亩，管护集体天然商品林14733亩，管护国有林234亩；补助退耕还林4050亩；森林火灾受害率控制在0.9‰以内，主要林业有害生物成灾率控制在3‰以内；天然林和公益林管护任务当期完成率100%；森林生态效益补偿金标准15.75元/亩，天然商品林停伐管护补助标准15.16元/亩，退耕还林补助标准20元/亩。

　　（2）2019年苏保区周边迹地转移支付资金1040万元，支出220万元，执行率21%。该项目已完成项目建设，并与2021年11月完成初步竣工验收。治理面积新建砖混结构提灌水泵房1座，提灌系统设备一套，新建圆形钢筋砼全埋式蓄水池500m³ 1座，主供水管道使用Φ108*4.5mm无缝钢管焊接 长3395.5m;在坡道路边及水沟壁靠山体一侧新建挡土小挡墙，M7.5水泥砂浆浆砌MU30毛石挡土墙，共计11段，总长2426米。道路边新建M7.5水泥砂浆砌MU10砖花池，表面1.3水泥砂浆原浆清光，长408.9m，其中大样1长110.6m，大样2长298.3m；对边坡采用林业治山模式进行治理面积：1249.11㎡，新建护林防火瞭望亭1座等。

　　（3）2016年生态功能区修复资金309.88万元，支出44.47万元，山体森林植被恢复502余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种3万余株，修建200m³水池1口、修建防火瞭望亭2座、防火车道778米。

　　（4）2017年重点生态转移支付资金133万元，资金暂无支付，项目于2020年1月完工，5月进行了初步进攻验收并进入管护期，完成山体森林植被恢复700亩，栽植树种以宫粉紫荆、凤凰树为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。

　　（5）2020年市级重点年生态转移支付资金67.48万元，资金暂无支付，完成新庄村高速出口道路绿化500米，栽植大腹木棉、三角梅、夹竹桃等10000余株；西区金家村二半山区花卉产业示范基地规划面积200亩，估算投资202万元，其中栽植金花茶5000株、洛神花10000株、沙棘10000株、黄精40000株、藏红花20000株、沙漠玫瑰5000株，点播桔梗300公斤。

　　（6）植被恢复费145.48万元，支出48万元，执行率33%，该资金60万元用于3座瞭望塔改造，现已改造完成投入使用，能较好实现火情观测预警功能。27.09万元用于购买防灭火物资装备，现已采购完成并交付使用，使防火设备得以更新保障，提高了森林火灾防灭火能力。48万元用于实施计划烧除12000亩补助，实际完成14487亩，形成防火隔离带32.5公里

　　（7）林业改革发展资金123.37万元，支出65.88万元，执行率53.4%，用于地方专业扑火队专业车辆装备补助，购置地方专业扑火队专业用车6台（运兵车3台、特种灭火车辆及专业运输车3台），现有5台车已投入使用，1台运兵车，未交付我单位使用。

　　（8）2020年重点功能区转移资金486.8万元，主要用于生物防火隔离带地方配套385万元，专业扑火队车辆采购19.78万元，北斗巡护终端地方配套2.15万元，专业扑火队车辆采购购置税及保险预计9万元，2022年退还林火视频监控系统建设项目质保金9.593万元。

　　（9）2020年省级林业草原改革发展（森林草原防灭火）专项补助资金50.88万元，支付0.88万元，执行率1.7%，用于森林草原防灭火物资装备购置，项目已经于2021年12月完成并验收交付森林专业扑火队使用，资金待支付。

　　（10）森林草原防灭火基础设施建设专项整治项目（林火视频监控系统）80万元，资金暂未支付，用于建设林火视频监控系统5套，现已建设完成并投入使用。

　　（11）西区森林草原防灭火基础设施建设专项整治180万元，用于专项整治基础设施建设，该资金主要用于2020年专项整治专业扑火队营房建设项目、林火视频监控建设项目、防火检查站（智能卡口）建设项目、瞭望塔建设项目，项目2020年已经全部建设完成。

　　（12）北斗巡护终端购置项目6.8万元，支付6.8万元，执行率100%。用于北斗巡护终端购置项目，购置终端51套，提高了巡护人员的日常履职监管科技能力。

　　（13）林业改革发展资金245万元，资金暂未支付，用于生物防火隔离带建设；2020年专项整治下达西区防火阻隔系统建设任务0.35万亩，项目总投资630万元，其中：2020年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）资金245万元、地方配套385万元（2020年重点功能区转移资金）。该项目已完成整地、挖穴等工作，正在进行苗木栽植。

　　（14）2021省级林业草原改革发展专项资金71.71万元，资金暂未支付，用于购置森林草原防灭火物资装备；已经申报2022年年初政府采购预算，正在进行政府采购，将于2022年底前完成。

　　（15）四川省2021年攀枝花市森林火灾高危区综合治理工程建设项目150万元，用于建设林火视频监控系统5套、视频监控后台管理系统1套、防火智能卡口10个、瞭望设备2套、防扑火车辆1辆，项目总投资440万元，其中中央资金350万元（2021年已下达至区林业局150万元），地方财政配套资金90万元。该项目由市林业局统筹组织项目招标工作，目前市林业局已完成项目设计单位招标工作，正在开展项目设计。

　　2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　（1）2021年，石漠化治理150亩，修复生态脆弱区600亩，改善了市区视野区生态环境，西区生态环境进一步优化，改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境。

　　（2）通过生态修复项目建设，改变周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客5余万人，每年实现收入500万元，解决了20余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。

　　（3）通过防火装备及防火车辆的采购，使防火设备得以更新保障，保障了专业扑火队用车，确保快速安全到达火场和正常开展预防工作，提高了森林火灾防灭火综合能力。

　　（4）建设林火视频监控系统5套，通过项目实施，实现对西区90%以上林区进行视频监控，大大节约了人力、物力、财力，提高了火情发现的及时性，为早期火情“打早、打小”提供了保障。

　　（5）通过林火视频监控建设项目、防火检查站（智能卡口）建设项目、瞭望塔建设项目，改善了扑火队驻防条件，加强了重点进山路口火源管控，重点林区视频监控，为森林防灭火工作提供了便利，有效减少森林火情火灾发生次数，使森林火灾防灭火综合能力得到提升。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到92%以上。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　（四）自评结论。

　　通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，立足林业职能职责，全面履行基本民生保障、加强生态修复、强化细化防控举措，扎实推进森林防灭火工作，抓实抓细资源管理，推进森林资源可持续发展，为西区生态、防火、执法开展贡献力量。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1.生态修复难度不断增大。由于西区地处干热河谷地带，自然环境条件恶劣，石漠化严重，干旱缺土、缺水，造林地块立地条件越来越差，符合造林技术要求和规划的地块越来越少，造林难度越来越大。

　　2.项目用地矛盾突出。近年来，西区加快产业转型升级步伐，大力推进阳光康养旅游及商贸服务业的发展。但是企业通过林权流转或承包后，可以进行绿化造林，无法建设相关配套服务设施。修建配套的服务设施需要办理林地、土地征占用手续，报批程序十分复杂，加重了投资方的投资成本。

　　3.森林防灭火工作力度需要进一步加大。一是部分群众的思想认识还有待提高，群众宣传教育的针对性、实效性还需提升；二是常态化管控措施还需进一步细化，上级反馈问题整改闭环管理还需持续加强；三是举一反三排查整改，开展“回头看”方面还需加强。

　　4.在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成，财政资金保障困难等原因，导致大部分项目资金使用执行率低，资金支付执行进度滞后。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。四是加强财政部门的协调，尽快拨付支出已完成的项目资金。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升林业管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　　 附件1：部门预算整体绩效自评表

　　 附件2：项目（政策）资金绩效自评表

　    附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

                                                                                                                                                                                                                                                                           攀枝花市西区林业局

　                                                                                                                                                                                                                          　                                                2022年7月6日