部门预算整体绩效自评报告

　　（攀枝花市西区河门口街道办事处）

　　1、? 部门概况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　（2）负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系， 促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（3）负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查， 营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　(4)负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　(5)负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、 防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　(6)领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　(7)牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任， 统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　(8)完成区委、区政府交办的其他工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　街道设置有6个综合办事机构，3 个公益一类事业单位。事业单位分别为：便民服务中心（挂人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）、党群服务中心（挂统计站、综合文化站牌子）等。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　上年行政人员年末在职人数9人（含编内聘用人员），本年行政人员年末在职人数9人（含编内聘用人员），较上年无增减变动；上年事业人员年末在职人数9人，本年事业人员年末在职人数12人，新增事业人员3人；上年退休人员年末人数5人，本年退休人员年末人数4人，1人退休人员去世。

　　4.资产情况

　　2021年我办资产合计278.66万元，其中，流动资产154.09万元；固定资产原值282.68万元，固定资产累计折旧166.37万元，固定资产净值116.32万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　本年年初基本支出预算安排425.28万元。

　　使用情况：人员经费支出398.07万元（其中：一般公共服务支出333.63万元，社会保障和就业支出27.22万元，卫生健康支出15.49万元，住房保障支出21.73万元）。

　　公用经费支出27.21万元（其中：一般公共服务支出27.21万元）。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　本年年初项目支出预算安排16万元。

　　使用情况：综治维稳经费3万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）4万元、社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）6.63万元、“人大代表之家”工作经费1万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　基本支出追加预算114.58万元，主要因单位新增人员，用于人员经费支出。

　　使用情况：

　　项目支出追加预算809.31万元，主要用于环卫、森林草原防灭火、社区办公经费、平安建设、社区养老服务综合体建设、城乡社区治理试点、河门口街办社区公共服务中心改造项目等项目支出。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　专项资金支出137.11万元(其中：一般公共服务支出50.02万元，文化旅游体育与传媒支出6.4万元，社会和保障就业支出2万元，城乡社区支出75.68万元，农林水支出3万元)。

　　因部分项目需跨年完成，2021年未完成支付的专项资金为688.2万元，下达的项目预算指标已由财政收回。未完成支付主要是因为城乡社区治理试点、社区养老服务综合体建设河门口街办社区公共服务中心改造等项目工期较长，需跨年支付。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2021年财政拨款结转结余246199.01元，为以前年度结转结余。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　年初部门预算主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务（包括基本支出，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、社保保障缴费等人员经费，以及办公费、广告宣传、水电、差旅等日常公用经费）。以及承担基层政权事业、社会管理专项、综治维稳等工作。

　　2021年12月前，我单位在年初预算内完成了各项工作的支出，并严格按照年初部门预算绩效目标执行。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　我街道整体支出的经济性和时效性都明显增强，切实提升了街道的整体支出效益，有力推动了街道相关工作的开展，基本实现了预算绩效管理工作目标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2021年我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　我办对区级专项18个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　我办较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　我办严格遵守专项资金管理办法，对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于能够提高社区公共服务能力和社会管理水平的项目,使人民群众满意度提升，社会效果良好。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　我办对上级专项3个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　我办较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。项目资金的使用严格把关，使项目工作运行得到了保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　我办严格遵守专项资金管理办法，对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于能够提高社区公共服务能力和社会管理水平的项目,使人民群众满意度提升，社会效果良好。

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　（四）自评结论

　　1、基础工作管理。我办领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。明确预算绩效管理工作职能和职责分工，确立牵头股室，建立联络员制度。完善制度建设、提供信息交流。

　　2、绩效目标管理。我办严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，按时报送项目支出绩效监控表及项目支出绩效监控分析报告，从中分析资金使用效益。

　　3、绩效监控管理。建立绩效监控制度，定期对预算执行情况进行跟踪，采集绩效运行的信息，并进行汇总分析，确保目标如期实现。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年底因部分项目需跨年完成未完成支付，主要为：河门口街办社区公共服务中心改造项目（习风园）80万元；省级财政民政事业补助资金（城乡社区试点）220万元；省级公共文化服务体系建设专项资金—乡史村史和社区博物馆建设示范项目4万元；市本级生态功能区转移支付资金3万元；省级财政养老服务业发展补助资金（社区养老服务综合体建设）260万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金-城乡基层治理示范体系建设、党群服务中心亲民化改10万元；环卫管理经费47.35万元；河西锦苑小区消防设施购买、电梯大修差额费用9.5万元；开展传承弘扬“三线精神”党史学习教育示范基地相关工作经费6.95万元；苏铁社区党群服务中心房屋维修费用6.57万元；社区办公经费5.02万元；“居家养老补贴”工作经费23.04万元。下达的项目预算指标已由财政收回，2022年将加快项目建设完成支付。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　(一)我办认真开展项目绩效评价工作，并将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年的工作奠定良好基础。

　　（二）执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　（三）我办根据区财政局预决算批复，在规定时间内在“西区人民政府网站”公开预决算及绩效自评相关内容。 附件1：河办部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（河办2021）资金绩效自评表.xlsx

　　攀枝花市西区河门口街道办事处

　　2022年6月23日