部门预算整体绩效自评报告

                                                                                                                    （玉泉街道办事处）

 

一、部门概况

（一）主要职责：

1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其它工作。

攀枝花市西区玉泉街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十九大精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路，完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理，重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进街办经济社会事务的协调发展，较好地完成全年的各项工作任务。

（二）人员构成和固定资产等情况。

2021年我部门基本情况如下：行政人员编制8人，实有6人（不含行政工勤人员）；参公管理人员编制0人，实有0人；事业人员编制12人，实有10人（含事业工勤人员1人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

编内聘用人员编制4人，实有3人。

车辆编制2辆，实有2辆。

2021年初固定资产300.07万元，到12月增加9.95万元，为310.02万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出安排623.25万元，其中人员经费592.91万元，公用经费30.34万元。

2021年年初部门预算安排支出623.25万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年预算项目安排478.24万元，支出229.76万元，其中：

环卫生产管理经费225.63万元，支出113.33万元，执行率50%；

综治维稳经费8万元，支出5.46万元，执行率68%；

促县乡发展专项资金20万元，支出5.32万元，执行率27%

信访稳定专项经费5.5万元，支出3.39万元，执行率62%

平安建设专项经费（网格员经费）34.57万元，支出29.61万元，执行率86%；

文化站运行管理经费18.08万元，支出6.99万元，执行率39%

中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金6.55万元，支出5.44万元，执行率83%；

森林草原防灭火工作经费14万元，支出14万元，执行率100%；

社区办公经费29.43万元，支出18.43万元，执行率63%；

“人大代表之家”工作经费1万元，支出1万元，执行率100%；

社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）9万元，支出9万元，执行率100%；

基层政权专项经费（含人民武装业务费）4万元，支出4万元，执行率100%；

村（社区）儿童之家维护费0.4万元，支出0.4万元，执行率100%；

国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费18万元，支出0.39万元，执行率2%；

基层财政考核绩效预算管理奖励资金3.6万元，支出3.6万元，执行率100%；

2020年重症精神病患者管理专项经费0.8万元，支出0.2万元，执行率25%；

2021年春节期间疫情防控工作经费3万元，支出3万元，执行率100%；

立体化防控经费4.5万元，支出3.39万元，执行率75%；

党费返还0.16万元，支出0.16万元，执行率100%；

2020年度8-12月“四上”企业统计工作人员补贴2.4万，支出2.4万元，执行率100%；

2020年省级养老服务补助资金（“康养+社区”试点）69.62万元，支出0.25万元，执行率0.36%。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年追加预算安排85.62万元，收回指标156.76万元，支出85.62万元，年末结余-71.14万元。

（三）专项资金安排及支出情况

1、区级项目完成情况：

  2021年西区财政安排玉泉街办区级项目资金主要有：社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）9万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）4万元、环卫生产管理经费113.33万元、2021年社区办公经费18.43万元、信访维稳经费3.39万元、其他各工作经费61.9万元等共计210.05万元，其中街办社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）完成100%、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）100%、环卫生产管理经费完成100%、2021年社区办公经费完成100%、其他各工作经费完成100%等，共计综合完成率为完成100%。

2、中央、省、市级项目完成情况：

2021年西区财政安排玉泉街办5个市级项目资金15.42万元，分别为：2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设0.32万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金3.6万元，2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）5万元，2020年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）1.5万元，2021年市级促县乡发展专项资金（辖区街道公共服务能力提升—创文经费）5万元。

省级3个项目资金0.75万元，分别为：国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费0.39万元，2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.1万元，2020年省级养老服务补助资金（“康养+社区”试点）0.26万元。

中央2个项目资金3.54万元，分别为：2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.94万元，2019年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金（用于开展庆祝建党100周年文艺汇演活动）0.6万元。

   截止2021年底，中央、省、市级10个项目已全部支付到位完成。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无其他资金收支及结转结余使用情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障全局正常开展业务工作，8个项目按年初计划完成任务，完成基本支出623.25万元，项目支出229.76万元，62.42%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

    2021年玉办全面履行经济社会事务职责、全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1.社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）9万元，支付9万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出社会管理专项经费9万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：纪工委、外宣、教育、基层党建、妇联工会、财税及经济统计等工作的开展提供经费保障。

2.基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）4万元，支付4万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）4万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：纪工委、外宣、教育、基层党建、妇联工会、财税及经济统计等工作的开展提供经费保障。

3.环卫生产管理经费225.63万元，支付113.33万元，执行率为50%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出环卫生产管理经费113.33万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：为加快城市管理长效机制建设，巩固“双创”和城乡环境综合治理阶段成果，促进辖区人居环境的不断提升相关工作的开展提供经费保障。

4.2021年社区办公经费29.43万元，支付18.43万元，执行率为63%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出社区办公经费18.43万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：贯彻落实党的十八大精神，切实加强基层党组织和村（居）民自治组织建设。

5.信访维稳经费5.5万元，支付3.39万元，执行率为62%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出支付信访维稳经费3.39万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：保障信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障。

6.其他各工作经费93.04万元，支付59.9万元，执行率为64.38%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出其他各工作经费59.9万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：保障信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障；街办按区政府规定代管辖区政府管理的年久失修的大量国有房产和公共设施等，多处存在极大的各种安全隐患，根据区财政要求保证国有资产保值增值的管理要求和改善公共设施需要，需专项资金进行建设和维修维护；保障辖区社会治安情况进行管控，社会治安防控体系高效有序运行，维护社会稳定，促进社会和谐发展提供经费保障等。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

1.社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）加强社会公众知晓度，社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程。

2.基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升。

3.环卫生产管理经费加强社会环境清洁，提升群众居住环境优美。

4.2021年社区办公经费保障各社区工作经费落实到位，保障运转。

5.信访维稳经费全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升。

6.其他各工作经费有效改善社区服务能力，进一步凝聚社区队伍的强大合力，保障辖区稳定，以党建活动为载体，增强党员群众凝聚力，组织战斗力，推动党建引领基层治理持续进步。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1.市级项目资金2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设1.5万元，支付0.32万元，执行率为21.33%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设0.32万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：街办按区政府规定代管辖区政府管理的年久失修的大量国有房产和公共设施等，多处存在极大的各种安全隐患，根据区财政要求保证国有资产保值增值的管理要求和改善公共设施需要，需专项资金进行建设和维修维护。

2.市级项目资金基层财政考核绩效预算管理奖励资金3.6万元，支付3.6万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出基层财政考核绩效预算管理奖励资金3.6万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：围绕上级财政部门构建“事前绩效目标审核，事中绩效评价督察，事后绩效评估结果运用”的全过程绩效管理机制做好相关工作。

3.市级项目资金2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）5万元，支付5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费）5万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：按照区级工作方案开展工作，街办持续完善“七级包保”、“群防群治”工作机制，成立了工作组织机构，修订了应急预案，完善了工作内容，明确了工作要求及工作责任人，并签订承诺书。对工作开展过程当中存在的问题都严格把关，分析风险因素并寻求最佳解决方法。

4.市级项目资金2020年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）1.5万元，支付1.5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2020年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费）1.5万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：加强社区建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的社区文化体系，促进社区文化服务标准化，均等化提供经费保障。

5.市级项目资金2021年市级促县乡发展专项资金（辖区街道公共服务能力提升—创文经费）5万元，支付5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2021年市级促县乡发展专项资金（辖区街道公共服务能力提升—创文经费）5万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：加强社区建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的社区文化体系，促进社区文化服务标准化，均等化提供经费保障。

6.省级项目资金国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费5万元，支付0.39万元，执行率为7.8%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费0.39万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成部分任务。

7.省级项目资金2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.1万元，支付0.1万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.1万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成部分任务；质量指标：加强社区文化建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化提供经费保障。

8.省级项目资金2020年省级养老服务补助资金（“康养+社区”试点）69.62万元，支付0.26万元，执行率为0.37%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2020年省级养老服务补助资金（“康养+社区”试点）0.26万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成部分任务。

9.中央项目资金2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4万元，支付2.94万元，执行率为73.5%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金2.94万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成部分任务；质量指标：加强社区文化建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化提供经费保障。

10.中央项目资金2019年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金（用于开展庆祝建党100周年文艺汇演活动）0.6万元，支付0.6万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：2021年支出2019年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金（用于开展庆祝建党100周年文艺汇演活动）0.6万元；时效指标：能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：，加强社区文化建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化提供经费保障。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

1.市级项目资金2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设，营造了和谐进步的良好社会氛围。

2.市级项目资金基层财政考核绩效预算管理奖励资金，加强重点绩效评价管理，保证项目有序开展。

3.市级项目资金2021年市本级生态功能区转移支付资金（防火专项整治费），常态化开展森林草原防灭火工作，每年12月至翌年6月为防火期，期间，2月至5月为高火险期。

4.市级项目资金2020年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（农村及社区公共文化服务站点运行维护费），营造了民族团结进步的良好社会氛围。

5.市级项目资金2021年市级促县乡发展专项资金（辖区街道公共服务能力提升—创文经费），营造了和谐进步的良好社会氛围。

6.省级项目资金国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费，加强社区服务能力建设，引导退休人员他们从思想情怀上增强对辖区的归属感、认同感。

7.省级项目资金2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，加强社区文化建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化提供经费保障。

8.省级项目资金2020年省级养老服务补助资金（“康养+社区”试点），增强老年人的满意度及幸福感。

9.中央项目资金2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，加强社区文化建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化提供经费保障。

10.中央项目资金2019年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金，保障辖区居民开展读书看报等文体活动。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

通过对街办收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，街办支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强项目日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施工作中，也存在一定的问题，如环卫生产管理经费、社区办公经费、2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设、2020年省级养老服务补助资金（“康养+社区”试点）等项目经费资金使用执行率偏低，由于项目实施时间长，需要分阶段跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

SN2020-西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助、提前下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费、图文博三馆建设经费、宝鼎馨苑小区物业历史遗留问题相关经费、民办养老机构运营补贴资金、居家养老服务经费、建立空巢独居孤寡老人定期寻访制度守望老邻情暖苏铁探视服务经费、特殊困难老人专业居家养老服务经费，该8个项目专项经费因项目完成时间较晚，报销时间较晚，所以资金使用未全部执行完成，区财政已收回指标。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解玉办资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2021年度无出国境支出）、公务接待、公务用车管理。根据区财政局预算批复最终批复的预算数，按要求将自评结果在西区公众信息网站进行公开公示。

 

 

                                                                                                                                                                                         攀枝花市西区玉泉街道办事处

                                                                                                                                                                                                    2022年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx