一、部门概况

1．主要职能。（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各镇（街、区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制订相关规范性文件。（七）负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。（八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

2．机构情况。中共攀枝花市西区纪律检查委员会（以下简称西区纪委）和攀枝花市西区监察委（以下简称西区监委）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的管理体制。区纪委监委下属事业单位1个——攀枝花市西区纪检监察教育培训与信息中心。2017年4月成立的中共攀枝花市西区区委巡察工作办公室（简称：西区区委巡察办）财务未独立，人员编制财务核算均与西区纪委监委一起统一管理。财务独立核算行政单位1个。

3．人员情况。现共有47个行政编制，其中区纪委监委、区委巡察办共有行政编制29个，派驻纪检组行政编制18个（含参公编制7个）；事业编制12个，临聘编制4个。2021年12月止，实有行政人员30人（含机关工勤1人）（注：派驻纪检组编制由区纪委监委统一管理，18名工作人员工资由所驻在部门负责发放）；事业人员8人。

4.固定资产情况。2021年新增固定资产14.58万元，2020增加固定资产56.73万元。比去年减少42.15万元，降低74.30%。2021年报废一批固定资产，原值22.18万元。2021年政府采购固定资产2.07万元，报表中填报政府采购固定资产34.22万元，数据取自政府采购网。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2021年部门预算1158.63万元，实际支出1039.27万元。

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出预算安排825.07万元；实际支出788.98万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年部门预算项目预算安排333.56万元；实际支出250.29万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年追加预算安排189.66万元；实际支出131.30万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年专项资金预算安排333.56万元；实际支出250.29万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年存量资金当年安排基本支出11.90万元，实际支出11.90万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2021年委机关全年预算1158.63万元，实际支出了1039.27万元。包括，2021年全年公务员30人（含机关工勤1人），事业人员8人，临聘人员4人的人员经费支出；机关日常运行经费支出；7个项目顺利完成产生的支出，完成了全年各项目标任务，达到了预算效果。

（2）效益指标完成情况分析。2021年全年涉案定性资金（代管资金）1169.65万元上交区财政国库。

（3）满意度指标完成情况分析。加大了纪检监察工作的教育和宣传的力度，发挥了案件的震慑作用，结合身边案例，认真开展警示教，以案促改等工作，群众满意度提升。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2021年全年办理党纪政务案件60（件）次，年初预算专项经费153万元，支出经费131.42万元，严格按照审查调查工作要求和流程办理高质量案件，达到了预期效果。西区留置分中心加固改造项目，追加经费90万元，该项目已按质按期验收交付使用。2021年1－12月委机关后勤保障经费预算8万元，保障了日常工作运转、办公网络运行、办公区及办案区卫生清洁、办案安全运维等工作的顺利开展，支出经费8万。2021年开展了2轮巡察，完成了年初目标任务，达到预期效果，支出经费8万元。开展了西区纪检监察教育和宣传工作，取得了较好的效果。开展了西区人大代表选举监督工作，确保了大会选举工作的顺利开展，支出经费0.47万元。

（2）效益指标完成情况分析。2021年全年涉案定性资金1169.65万元，及时足额上交了区财政国库。

（3）满意度指标完成情况分析。加大了纪检监察工作的教育和宣传的力度，发挥了案件的震慑作用，结合身边案例，认真开展警示教，以案促改等工作，领导和群众满意度提升。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。西区留置分中心装修项目，追加省级专项资金61万元，按照设计及概算，保质保量、按时完成装修并验收交付使用。

（2）效益指标完成情况分析。该项目改造完成后，满足了西区纪检监察审查调查工作硬件建设与软件配套使用功能的需要。在满足西区纪委监委办案的同时也为市纪委监委及其他县（区）纪委监委开展留置工作提供了高质量的服务保障。

（3）满意度指标完成情况分析。为区纪委监委加强对留置案件看护人员的管理工作创造了有利条件，同时改善了办案条件，强化了办案安全管理工作等，办案人员、办案看护人员满意度大大提升。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）无

（四）自评结论

2021年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利完成了委机关正常运转，人员经费支出、项目绩效目标。委机关整体目标绩效评价较好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因分析：上级专款（中央政法纪检监察转移支付资金）拨款时间接近年末，使用时未能更好的发挥项目资金的最大作用；个别项目受时间节点的限制，预算安排存在前松后紧现象；因上级部门年中新增工作计划，一定程度影响了全年任务的执行。

改进措施：加强项目资金管理，确保专款专用，充分发挥项目资金效率，绩效最大化；与项目负责部门及时沟通协调，适时掌握项目进度，整体调控项目预算执行及项目绩效监控；树立节约意识，最大限度节约专项资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

将绩效自评结果运用到下一年度的预算工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算的执行力度，减小预决算数据的偏差。委机关2021年绩效自评情况拟在攀枝花市西区公众信息网财政公开板块及时进行公开公示。

中共攀枝花市西区纪律检查委员会

                                                                                                                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      2022年6月22日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xls

附件8：重点项目（政策）支出绩效自评报告.doc