一、部门概况

（一）基本职能。

 学校依据育人为根本、教育为中心、科研为先导、管理为保障的办学理念，克服困难、 振奋精神、科学管理、良性发展；大力推进了素质教育和新课程改革的进程，切实抓好以“练动”为主线的“三问”课堂打造,加强教育教学常规管理工作。进一步加强德育管理，完善学生自我管理教育体系，加强了学生社会主义核心价值观教育，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，尽力做到特色发展。

（二）人员构成。

我校教职工有在编专业技术人员、在编临聘人员2类。

2021年我校有在编人员17名（其中副高级3人,中级8人，初级6人。）

2021年小学1-6年级学生人数 60人，当年小学毕业人数37人。

(三）固定资产情况。

截至2021年底，学校固定资产期末账面数原值233.78万元，累计折旧218.96万元，净值14.12万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1.15万元，占固定资产净值的8.15%；通用设备净值4.51万元，占固定资产净值31.92%；专用设备0.03万元，占固定资产净值0.24%；图书档案净值5.6万元，占固定资产净值39.69%；文物和陈列品净值0.39万元，占固定资产净值2.78%；家居用具净值2.43万元，占17.22% ;专用设备0.03万，占0.24%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年预算安排353.63万元（其中工资福利287.35.万元，公用经费12.54万元，对个人和家庭的补助53.74万元），其中用于教育支出233.53万元，社会保障和就业支出75.23万元，卫生健康支出20.61万元，住房保障支出24.26万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算39.67万元，其中公积金支出25.83万元，基本工资及社保支出13.84万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

专项资金安排支出0万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年财政拨款收入决算总额为384.08万元，其中：当年财政拨款收入384.08万元，事业收入0万元。本年支出384.08万元，本年结余0万元。

三、绩效目标完成情况分析

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近90%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼“三问课堂”教学模式，构建高效课堂，强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中等水平。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：25小附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

攀枝花市第二十五小学校

2022年6月25日