一、部门概况

(一）基本职能。

 2021年，攀枝花市第三十六中小学校以“学生书法”“学生科技创新”“人工智能”“经典诵读”等为办学特色，以“厚德博学，胸怀天下”为办学理念，以“自强不息，砥砺前行”为信念，在区委、区政府的关怀下，育一流英才，建一流队伍，创一流名校。

（二）人员构成。

我校教职工有在编专业技术人员、在编工勤人员、在编临聘人员3类。

2021年我校有在编人员182名（其中副高级28人,中级65人，初级85人，工勤三级2人，工勤四级1人，在编临聘人员1名）。

2021年秋季学期学生人数2443人。

(三）固定资产情况。

截至2021年底，学校固定资产期末账面数原值588.54万元，累计折旧297.46万元，净值291.08万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，占固定资产净值的0%（资产手续办理中）；通用设备净值145.66万元，占50%；图书档案净值0万元，占0%（图书室建设中）；家居用具净值116.91万元，占40% ;专用设备28.51万，占10%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年预算安排2569.08万元（其中工资福利1827.00万元，公用经费52.98万元，对个人和家庭的补助83.06万元），其中用于教育支出1910.06万元，社会保障和就业支出234.29万元，卫生健康支出143.23万元，住房保障支出228.52万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算298.14万元，其中退休费支出1.59万元，公积金支出42.05万元，基本工资及社保支出234.63万元，一次性抚恤金支出10.84万元，退休职业年金做实共计6.63万元，高层次人才优惠待遇2.4万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

专项资金安排支出0万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年财政拨款收入决算总额为2867.22万元，其中：当年财政拨款收入2867.22万元，事业收入0万元。本年支出2867.22万元，本年结余0万元。

三、绩效目标完成情况分析

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近90%，学生违法犯罪率为0。

（三）学校推进“一七七练动主线课堂教学改革模式”，即：一个载体：讲学稿；七个环节：导、学、议、讲、练、悟、检；七类训练：每日训练、每周训练、每月训练、单元训练、易错题训练、拓展训练、反复训练，各学科均形成独具特色的课型结构。课堂教学改革体现以学生为主体，老师为辅导的高效课堂教学理念。学科课堂定时作业、“特色小纸条”（课间各科知识点强化巩固练习），学生在交流合作中展示自己，在竞争中合作，在合作中进步。

　   （四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）学校以“学生书法”、“学生科技创新”、“人工智能”、“经典诵读”等为特色项目，努力培养富有创新精神的学生，走特色兴校之路。 

（六）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：部门预算整体绩效自评表.xls

攀枝花市第三十六中小学校

2022年6月20日