一、部门概况

（一）主要职能。

攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3.建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4.领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿园教育指导纲要》，帮助师生提高保教质量。

5.掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

6.完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

7.评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益

（二）人员情况。

西区第二幼儿园事业编制16个，实有人员13人，其中在编人员13人。

（三）固定资产情况。

2021年攀枝花市西区第二幼儿园固定资产期末账面数原值2.22万元，累计折旧0.18万元，净值20.04万元。其中：通用设备0.34万元，占固定资产的15.32%；图书、档案1.4万元，占固定资产的63.06%；家具、用具、装具0.48万元，占固定资产的21.62%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

2021年度，基本支出年初预算安排207.96万元，其中人员经费195.16万元、公用经费12.8万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2021年度，项目支出年初预算安排45.38万元，为政府购买服务人员经费。

2021年度部门预算项目政府购买服务人员经费支出完成45.38万元。    

   （二）追加预算安排及支出情况。

2021年度财政追减预算安排10.76万元，其中追减人员经费23.01万元、追加项目经费12.25万元。2021年全年支出252.19万元，其中人员经费172.15万元、公用经费22.41万元、项目经费57.63万元。

    （三）专项资金安排及支出情况。

2021年度安排专项资金57.63万元，其中年初预算安排45.38万元、财政追加12.25万元。全年共支出57.63万元，其中购买服务人员经费45.38万元,幼儿保教费12.25万元。

    （四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年初财政结转结余基本支出资金9.61万元，全年支出9.62万元。

    （五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

   （一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障全园26人正常开展业务工作，1个项目按年初计划完成任务，完成基本支出194.56万元，项目支出45.38万元，100%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

    2021年我园全面履行工作职责，为学龄前儿童提供保教和教育，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进身心其和谐的发展，保障机构正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

1.政府购买服务人员经费45.38万元，支付45.38万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成购买服务人员劳务费45.38万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

2.幼儿保教费49.72万元，支出12.25万元，执行率为25%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成办公费12.25万元，补充我园公用经费；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

（2）效益指标完成情况分析。

保障我园正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障我园全面工作职责。

（3）满意度指标完成情况分析。

    服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无上级专项资金

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论。

通过对我园收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我园支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，为学龄前儿童提供保教和教育，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进身心其和谐的发展。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解我园资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

                      

    附件：1.部门预算整体绩效自评表.xls

                     2.项目（政策）资金绩效自评表（二幼）.xlsx

                           

                           

 

攀枝花市西区第二幼儿园

                                2022年6月16日