一、部门概况

（一）基本职能。

全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专长成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

2021年重点工作任务：

1.加强校园文化建设，促进学校内涵发展。

2.强化校园管理工作，努力提高学校办学水平。

3.全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4.注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质。

5.全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

（二）人员构成。

我校教职工有在编专业技术人员、在编工勤人员、在编临聘人员3类。

2021年我校有在编人员137名（其中正高级1人，副高级46人,中级61人，初级23人，工勤二级1人，工勤四级4人，在编临聘人员1名）。

2021年秋季学期学生人数1682人。

(三）固定资产情况。

截至2021年底，学校固定资产期末账面数原值934.33万元，累计折旧587.95万元，净值346.38万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年预算安排2088.7万元（其中工资福利2004.1万元，公用经费84.6万元），其中用于教育支出1453.1万元，社会保障和就业支出269.3万元，卫生健康支出149.4万元，住房保障支出216.9万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算354.09万元，其中退休费支出2.61万元，公积金支出0.97万元，社保支出9.33万元，退休一次性补贴36.19万元，退休职业年金做实共计12.79万元，公用经费61.69万元，奖励性绩效230.51万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

专项资金安排107.71万元，实际支出91.94万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

上年结转3.02万元，本年结余0万元。

三、绩效目标完成情况分析

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

开展“师德大讲堂活动”6次,开展“师德师风班主任专题工作会”2次,完善《师德师风监督机制》，设置并公开监督举报电话，接受社会监督.每月召开一次校长专题工作会，梳理出师德失范行为风险区，建立师德失范行为风险台账。开展“新入职教师宣誓”活动1次、“退休教师荣休仪式”1次、开展师德征文比赛1次。

按照区教育和体育局骨干教师管理办法，组织骨干教师每一学期上一次骨干教师示范课，促进相互学习，进一步形成、完善、升华教学特色，完成对32名各级骨干教师的考核工作。

组织教师参加继续教育活动，国家级培训（含网络培训）34人次，省级培训426人次，市级培训576人次；参加2021年度攀枝花市专业技术人员继续教育公需科目网络培训138人次，支出培训经费9.87万元。

以“艺体生教育教学质量提升”为主题的7个区级课题立项。省级课题“大数据背景下的教师专业自主发展管理系统应用建设”，省级子课题“基于高中语文教材的群文阅读实践研究”以及3个市级课题，10个区级课题在研。省级课题“利用区域资源开发化学校本课程的研究”、区级课题“高中帮扶小组转化文科数学学困生的案例研究”“提高高中理科平行班数学成绩的实践研究”3个课题结题。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近90%，学生违法犯罪率为0。

开展全员德育、全科德育、全程德育的大德育主题活动。活动以各类“大比武”形式进行。举行各类比武23次，1700人次参加。举行“预防肺结核病”“预防艾滋病”“禁毒”“防溺水”“森林防火”“文明城市创建”等为主题的班会活动16次，邀请专家举办法制专题讲座5场，举办黑板报评比15期，召开家长会4次。

46名学生获市级表扬，51名学生获区级表扬，121名学生获校级表扬；3个班获市级表扬，5个班级获区级表扬，7个班级获得校级表扬。

（三）落实课程标准，培养学生核心素养，摸索出具有本校特色的“疑•探•练+个性化环节”课堂教学模式。此模式通过学生自学，提出疑问，教师汇总提炼学生疑问，组织学生通过自探、合探、再探，完成探究知识本源的任务。“练”即紧密结合课程标准要求、高考要求，选择有针对性的训练，起到监测和巩固的效果。课后教师带领学生“悟”，做到一课一得，老师自“悟”，写教学反思，提升教学效率。组织分析学科特点，根据学科知识连续性程度以及相关考点的考察趋势进行分类、分级，并对现有学生进行诊断性测试，摸清学生相关知识储备状况，再结合《课程标准》制订符合实际的教学要求，在实际教学过程中按由易到难的顺序进行分层教学。实行“低起点、小步子、多活动、快反馈”的教学方法，让每个学生在每节课、每一天都有收获，构建高效优质课堂，为学校教育教学质量提升打下坚实基础。

7月，高2023届（高一年级）530名学生参加市教科所组织的期末统考，71人入围全市前3600名，比1期增加10人，比中考入口35人增加36人。高2022届（高二年级）479名学生参加市教科所组织的期末统考，74人入围全市前3600名，比3期增加3人。

高三毕业学生505人，参加高考478人，普通类本科上线80人，艺体类文化、专业双上线78人。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）学校面向市内外中学进行艺体招生，开展专职艺术、体育类教学工作，为高校输送艺体专业人才。“普通高中+艺体教育”是学校的办学模式，努力办有特色的现代化学校、育有特长的发展型学生是学校的发展目标，努力培养富有创新精神的学生，走特色兴校之路。 

2024级11班学生龙思琪代表攀枝花市参加四川省青少年跆拳道资格赛组委会主办的2021年四川省青少年跆拳道资格赛，获甲组第二名。2022级1班学生参加市教育和体育局举办的2021年攀枝花市国家级青少年体育俱乐部全民健身操（舞）比赛，获得中学组四级徒手第一名（集体）。参加攀枝花市体育类竞赛获得市级一等奖4个，二等奖18个，三等奖47个。

参加攀枝花市艺术类展演获得市级一等奖8个，二等奖13个，三等奖17个；其中，戏剧类节目《大渡河畔》参加市教育和体育局举办的攀枝花市第十五届中小学艺术展演活动，获戏剧类高中组一等奖。

（六）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

附件：部门预算整体绩效自评表.xls

 

攀枝花市第十二中学校   

2022年6月28日     

审核： 李斌   责任编辑： 王琪